金寨县公管局2022年度部门绩效自评工作情况总结

金寨县公共资源交易监督管理局2022年部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

金寨县公共资源交易监督管理局负责贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规、政策、制度，对全县公共资源交易活动进行监督管理。拟定本级政府工程建设、农村综合产权等公共资源交易的管理制度和交易规则，监督公共资源交易各方主体贯彻执行。负责对进入县公共资源交易平台活动实施监督管理，依法受理工程建设、国土资源、国有（集体）产权交易活动中的举报、投诉，依法对工程建设、国土资源、国有（集体）产权交易过程中的各类违法违规行为进行调查处理，实施行政处罚等。

按照《金寨县财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（金财债〔2023〕51号）文件要求，金寨县公共资源交易监督管理局对2022年部门整体支出开展了绩效自评工作，成立了绩效评价工作组，以简定副局长为组长，办公室主任为副组长、财务人员为成员的项目绩效评价工作组，负责绩效的考评工作，在收集资料、现场核查、综合分析的基础上形成了自评报告。2022年，金寨县公共资源交易监督管理局全年预算数为527.96万元，执行数为612.96万元，其中：基本支出439.53万元，占71.71%；项目支出173.43万元，占28.29%；经营支出0万元，占0.0%。

2022年金寨县公共资源交易监督管理局共组织实施各类公共资源进场交易项目2072个587场次，交易总额63.43亿元，同比增加13.95亿元，增幅29.19%，累计节约资金5.54亿元，综合节资率11.88%，实现国土资源增值0.41亿元，增值率9.16%。共开展“不见面开标”项目412个，“远程异地评标”项目265个，“评定分离”招标项目21个。编印《国家招标投标政策法规选编》在全县分发，广泛开展学习，大力宣传招标采购和农村综合产权交易政策法规，不断加强对新政策的宣传学习和解读等工作，共举办各类业务培训活动6场次，参训人员累计500余人次。2022年共开展县政府投资重点项目标后履约督查2次，督查政府投资1000万元及以上项目15个，配合招标人对20个政府投资重点项目中标企业开展标后履约约谈15次，约谈施工企业（含联合体投标企业）27家、监理单位17家。开展全县招投标领域突出问题大排查、大起底、大整改专项行动，安排部署招标（发包）人对近五年来工程建设项目招投标情况进行自查，组织人员开展全面督查核查，对督查中发现问题的相关责任人11人进行约谈，要求相关企业按照合同约定及时兑现违约金共计17.82万元。2022年分别对17家招标代理机构、25名评标评审专家进行了日常考核扣分及通报处理，对存在串通投标、弄虚作假、违法分包等不良行为的21家企业和2名项目管理人员记不良行为记录，其中：处理标后履约失信企业9家，依法将6家企业、2名项目负责人列入“黑名单”，持续优化了管理规范、竞争有序、诚实守信的招投标市场法治环境。2022年完成非税收入100万元。

二、自评结果概述

2022年市政府对县政府公共资源交易工作年度目标考核中，金寨县公共资源交易监督管理局考核结果全市第二，招投标营商环境指标考核获全市第二，均取得了较好成绩。一方面，根据年度工作计划，认真做好各项年度预算编制工作，另一方面，根据年度主要工作任务，做好各项公共资源交易准备工作，认真组织各类公共资源项目进场交易活动，夯实平台建设，提升服务能力，规范业务流程，严格程序管理，完善诚信体系，强化标后监管，加强队伍建设，提升作风效能，围绕中心任务，着力服务大局。

2022年，金寨县公共资源交易监督管理局全年预算数为527.96万元，执行数为612.96万元，执行率为116.10%，决算数大于预算数的主要原因是根据创建一流招投标市场营商环境以及招商引资工作要求，2022年单位基本支出及项目支出均有所增加。

2022年项目支出财政预算为149.43万元，实际支出173.43万元，预算执行率为113.91，具体包括3个项目，其中，专项业务工作费财政预算为51万元，实际支出75万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市对县公共资源交易工作考核及创建一流招投标市场营商环境要求，2022年对2016至2019年招投标档案进行了数字化整理，增加项目支出24万元；平台运行维护及网络安全等级测评费财政预算为35万元，实际支出35万元；房租物业费财政预算为63.43万元，实际支出63.43万元。

整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。具体评分见下表。

三、下一步工作措施

下一步，金寨县公共资源交易监督管理局将不断规范和强化管理，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，同时参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，严格预算执行，不断提高资金使用效率。一是细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在年度预算执行中严格按照预算批复进行支出，提高预算执行力。二是加强财务管理，严格财务审核。金寨县公共资源交易监督管理局将强化各项资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。三是深入贯彻落实中央八项规定精神和省市有关规定，从严控制“三公经费”支出，持续加强“三公经费”管理。四是进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。