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金寨县林业局2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.金寨县林业局2023年收支总表
2.金寨县林业局2023年收入总表
3.金寨县林业局2023年支出总表
4.金寨县林业局2023年财政拨款收支总表
5.金寨县林业局2023年一般公共预算支出表
6.金寨县林业局2023年一般公共预算基本支出表
7.金寨县林业局2023年政府性基金预算支出表
8.金寨县林业局2023年国有资本经营预算支出表
9.金寨县林业局2023年项目支出表
10.金寨县林业局2023年政府采购支出表
11.金寨县林业局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据金寨县委、县政府《关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定金寨县林业局主要职责是：
（一）负责全县林业生态保护修复的监督管理。
（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。
（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
（四）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度。组织开展林长制开展实施情况检查监督、考核工作。
（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
（六）负责监督管理全县各类自然保护地。组织、指导、监督全县自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地建设管理工作。负责生物多样性保护相关工作。
（七）承担推进全县林业改革相关工作。
（八）负责全县林业资源优化配置及木材利用工作。
（九）指导开展林业科学成果转化和技术推广工作。
（十）组织编制森林火灾防治规划并监督实施。
（十一）监督管理县级林业国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用。研究提出全县林业发展的经济调节建议，组织指导林业生态补偿工作的实施。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。
金寨县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，金寨县林业局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共14个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县林业局本级 |
行政单位 |
|
2 |
安徽天马国家级自然保护区管理局 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
林业技术和野生动植物保护管理中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
林业产业发展中心 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
金寨县林业有害生物防治检疫局 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
金寨县护林防火指挥部办公室 |
公益一类事业单位 |
|
7 |
金寨县林权管理中心 |
公益一类事业单位 |
|
8 |
林长制办公室 |
公益一类事业单位 |
|
9 |
金寨县林业综合执法大队 |
公益一类事业单位 |
|
10 |
金寨县马宗岭国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
11 |
九金寨县九寨峰国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
12 |
金寨县专业森林消防大队 |
公益一类事业单位 |
|
13 |
金寨西河大鲵自然保护区管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
14 |
安徽省木竹公司金寨县帽顶山林场 |
企业化管理事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
1、政治引领，全面加强党的建设；
2、开拓创新，增强林业发展动力；
3、夯实基础，厚植森林生态底色；
4、项目推动，发展绿色惠民产业；
5、严格保护，维护林业生态安全；
6、积极探索，不断深化林业改革；
7、协调服务，认真做好各项中心工作。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
金寨县林业局2023年收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
15520.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
9172.77 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
303.50 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
80.60 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
3190.46 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
13238.07 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
239.50 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
15520.80 |
本 年 支 出 小 计 |
17052.13 |
|
上年结转结余 |
1531.33 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
1531.33 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
17052.13 |
支 出 总 计 |
17052.13 |
单位：万元
部门公开表2
金寨县林业局2023年收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款 收入 |
国有资本 经营预算 拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
上年结转 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
17,052.13 |
15,520.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,531.33 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.50 |
303.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.55 |
290.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
212.89 |
212.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
80.60 |
80.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.60 |
80.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.44 |
65.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,190.46 |
2,776.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
414.06 |
|
21104 |
自然生态保护 |
3,011.16 |
2,658.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
353.16 |
|
2110401 |
生态保护 |
2,521.16 |
2,168.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
353.16 |
|
2110406 |
自然保护地 |
490.00 |
490.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
179.30 |
118.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.90 |
|
2110501 |
森林管护 |
179.30 |
118.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.90 |
|
213 |
农林水支出 |
13,238.07 |
12,120.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,117.27 |
|
21302 |
林业和草原 |
13,238.07 |
12,120.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,117.27 |
|
2130201 |
行政运行 |
1,543.32 |
1,543.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
147.56 |
46.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.71 |
|
2130204 |
事业机构 |
1,052.39 |
1,052.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
413.08 |
411.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.28 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
152.00 |
152.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
587.97 |
87.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500.97 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5,740.67 |
5,704.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.50 |
|
2130211 |
动植物保护 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
40.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.90 |
|
2130213 |
执法与监督 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130221 |
产业化管理 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3,306.02 |
2,988.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317.14 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
129.18 |
9.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
239.50 |
239.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
239.50 |
239.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
239.50 |
239.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
金寨县林业局2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
17052.13 |
1798.81 |
15253.32 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.50 |
236.96 |
66.54 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.55 |
236.96 |
53.59 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
212.89 |
159.30 |
53.59 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
12.95 |
|
12.95 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
12.95 |
|
12.95 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
80.60 |
55.01 |
25.59 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.60 |
55.01 |
25.59 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.44 |
39.85 |
25.59 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3190.46 |
|
3190.46 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3011.16 |
|
3011.16 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
2521.16 |
|
2521.16 |
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
490.00 |
|
490.00 |
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
179.30 |
|
179.30 |
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
179.30 |
|
179.30 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13238.07 |
1390.63 |
11847.44 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
13238.07 |
1390.63 |
11847.44 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
1543.32 |
1363.79 |
179.53 |
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
147.56 |
26.84 |
120.71 |
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
1052.39 |
|
1052.39 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
413.08 |
|
413.08 |
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
152.00 |
|
152.00 |
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
587.97 |
|
587.97 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5740.67 |
|
5740.67 |
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
40.90 |
|
40.90 |
|
|
|
|
2130213 |
执法与监督 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2130221 |
产业化管理 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3306.02 |
|
3306.02 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
129.18 |
|
129.18 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
239.50 |
116.21 |
123.29 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
239.50 |
116.21 |
123.29 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
239.50 |
116.21 |
123.29 |
|
|
|
部门公开表4
金寨县林业局2023年财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
15520.80 |
一、本年支出 |
17,052.13 |
|
（ 一） 一般公共预算拨款 |
15520.80 |
（ 一） 一般公共服务支出 |
|
|
（二） 政府性基金预算拨款 |
|
（二） 外交支出 |
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
|
（三） 国防支出 |
|
|
|
|
（四） 公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
1531.33 |
（五） 教育支出 |
|
|
（ 一） 一般公共预算拨款 |
1531.33 |
（六） 科学技术支出 |
|
|
（二） 政府性基金预算拨款 |
|
（七） 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
|
（八） 社会保障和就业支出 |
303.50 |
|
|
|
（九） 卫生健康支出 |
80.60 |
|
|
|
（十） 节能环保支出 |
3190.46 |
|
|
|
（十一） 城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二） 农林水支出 |
13238.07 |
|
|
|
（十三） 交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四） 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五） 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六） 金融支出 |
|
|
|
|
（十七） 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八） 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九） 住房保障支出 |
239.50 |
|
|
|
（二十） 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一） 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二） 预备费 |
|
|
|
|
（二十三） 其他支出 |
|
|
|
|
（二十四） 转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五） 债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六） 债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七） 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（ 一） 一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二） 政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三） 国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
17,052.13 |
支 出 总 计 |
17,052.13 |
部门公开表5
金寨县林业局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
17052.13 |
1798.81 |
1585.70 |
213.12 |
15253.32 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.50 |
236.96 |
236.96 |
|
66.54 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
290.55 |
236.96 |
236.96 |
|
53.59 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
212.89 |
159.30 |
159.30 |
|
53.59 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
77.66 |
77.66 |
77.66 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
12.95 |
|
|
|
12.95 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
12.95 |
|
|
|
12.95 |
|
210 |
卫生健康支出 |
80.60 |
55.01 |
55.01 |
|
25.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.60 |
55.01 |
55.01 |
|
25.59 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.44 |
39.85 |
39.85 |
|
25.59 |
|
211 |
节能环保支出 |
3190.46 |
|
|
|
3190.46 |
|
21104 |
自然生态保护 |
3011.16 |
|
|
|
3011.16 |
|
2110401 |
生态保护 |
2521.16 |
|
|
|
2521.16 |
|
2110406 |
自然保护地 |
490.00 |
|
|
|
490.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
179.30 |
|
|
|
179.30 |
|
2110501 |
森林管护 |
179.30 |
|
|
|
179.30 |
|
213 |
农林水支出 |
13238.07 |
1390.63 |
1177.52 |
213.12 |
11847.44 |
|
21302 |
林业和草原 |
13238.07 |
1390.63 |
1177.52 |
213.12 |
11847.44 |
|
2130201 |
行政运行 |
1543.32 |
1363.79 |
1177.52 |
186.27 |
179.53 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
147.56 |
26.84 |
|
26.84 |
120.71 |
|
2130204 |
事业机构 |
1052.39 |
|
|
|
1052.39 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
413.08 |
|
|
|
413.08 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
152.00 |
|
|
|
152.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
587.97 |
|
|
|
587.97 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5740.67 |
|
|
|
5740.67 |
|
2130211 |
动植物保护 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
40.90 |
|
|
|
40.90 |
|
2130213 |
执法与监督 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
65.00 |
|
|
|
65.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3306.02 |
|
|
|
3306.02 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
129.18 |
|
|
|
129.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
239.50 |
116.21 |
116.21 |
|
123.29 |
|
22102 |
住房改革支出 |
239.50 |
116.21 |
116.21 |
|
123.29 |
|
2210201 |
住房公积金 |
239.50 |
116.21 |
116.21 |
|
123.29 |
部门公开表6
金寨县林业局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1798.81 |
1585.70 |
213.12 |
|
301 |
工资福利支出 |
1560.47 |
1560.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
443.53 |
443.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.34 |
31.34 |
|
|
30103 |
奖金 |
446.27 |
446.27 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
31.32 |
31.32 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
185.34 |
185.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
154.95 |
154.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.66 |
77.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.60 |
46.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.79 |
11.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
116.21 |
116.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.44 |
15.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
213.12 |
|
213.12 |
|
30201 |
办公费 |
25.60 |
|
25.60 |
|
30202 |
印刷费 |
7.81 |
|
7.81 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.80 |
|
8.80 |
|
30211 |
差旅费 |
17.50 |
|
17.50 |
|
30213 |
维修 （护） 费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30214 |
租赁费 |
26.84 |
|
26.84 |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30226 |
劳务费 |
7.40 |
|
7.40 |
|
30228 |
工会经费 |
19.37 |
|
19.37 |
|
30229 |
福利费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.13 |
|
13.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.22 |
25.22 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.75 |
13.75 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.41 |
8.41 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.07 |
3.07 |
|
部门公开表7
金寨县林业局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
金寨县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
金寨县林业局2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
金寨县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
金寨县林业局2023年项目支出表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
金寨县林业局 |
15253.32 |
13721.99 |
|
|
1531.33 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年度林业项目结转（森林资源管理） |
金寨县林业局 |
3.80 |
|
|
|
3.80 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年度林业项目结转（森林资源培育） |
金寨县林业局 |
1.28 |
|
|
|
1.28 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年度林业项目结转（湿地保护） |
金寨县林业局 |
40.90 |
|
|
|
40.90 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年度林业项目结转（自然保护区等管理） |
金寨县林业局 |
100.71 |
|
|
|
100.71 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年第二批森林资源管护支出 |
金寨县林业局 |
91.11 |
|
|
|
91.11 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年国家级自然保护区补助 |
金寨县林业局 |
353.16 |
|
|
|
353.16 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年林业改革发展资金项目（皖财资环〔2022〕466号） |
金寨县林业局 |
294.39 |
|
|
|
294.39 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年生态护林员支出 |
金寨县林业局 |
60.90 |
|
|
|
60.90 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达森林质量提升补助 |
金寨县林业局 |
116.57 |
116.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助 |
金寨县林业局 |
105.23 |
105.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达中央非国有林生态保护补偿支出 |
金寨县林业局 |
3527.84 |
3527.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达中央林草科技推广示范补助 |
金寨县林业局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达中央林木良种培育补助 |
金寨县林业局 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达中央林业有害生物防治补助 |
金寨县林业局 |
209.00 |
209.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达中央新一轮退耕还林延长期补助 |
金寨县林业局 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年提前下达中央油茶和产业发展示范奖补助 |
金寨县林业局 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
安徽天马基础设施建设三期工程项目 |
金寨县林业局 |
25.52 |
|
|
|
25.52 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
办公设备和车辆购置 |
金寨县林业局 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公益林专职护林员工资 |
金寨县林业局 |
264.00 |
264.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古树名木保护项目 |
金寨县林业局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国有林场基本运转（九寨峰） |
金寨县林业局 |
549.79 |
549.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国有林场基本运转（马宗岭） |
金寨县林业局 |
524.36 |
524.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
金寨县天然林保护修复实施方案编制项目 |
金寨县林业局 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
金寨县通讯塔体森林防火公益性宣传项目 |
金寨县林业局 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
金寨县野生动物伤害赔偿保险 |
金寨县林业局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
控制性猎捕野猪项目 |
金寨县林业局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林草生态综合监测样地调查 |
金寨县林业局 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林长制改革专项经费 |
金寨县林业局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业案件鉴定费 |
金寨县林业局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业生产及产业发展规划设计 |
金寨县林业局 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
林业重点工作网络租赁费 |
金寨县林业局 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
帽顶山林场基本运转 |
金寨县林业局 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他专项工作经费 |
金寨县林业局 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
森林防火综合项目 |
金寨县林业局 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
森林消防大队基本运转 |
金寨县林业局 |
392.85 |
392.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生态护林员补助 |
金寨县林业局 |
2323.55 |
2296.40 |
|
|
27.15 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级防火补助 |
金寨县林业局 |
1.76 |
|
|
|
1.76 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级林下经济发展示范 |
金寨县林业局 |
19.00 |
|
|
|
19.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级林业有害生物防治 |
金寨县林业局 |
166.38 |
|
|
|
166.38 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级林业增绿增效行动综合奖补 |
金寨县林业局 |
119.78 |
|
|
|
119.78 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级森林生态效益补偿资金 |
金寨县林业局 |
31.96 |
|
|
|
31.96 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级竹产业发展 |
金寨县林业局 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
松材线虫病等重大林业有害生物防控经费 |
金寨县林业局 |
2180.00 |
2180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
提前下达省级林业资源保护修复与改革发展资金 |
金寨县林业局 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
提前下达省级森林防火与有害生物防治 |
金寨县林业局 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
提前下达省级森林生态效益补偿资金 |
金寨县林业局 |
1912.33 |
1912.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
提前下达省级自然保护区能力建设 |
金寨县林业局 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
天然商品林停伐管护补助 |
金寨县林业局 |
4.54 |
|
|
|
4.54 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
退役安置上岗人员保障经费 |
金寨县林业局 |
12.95 |
12.95 |
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特定目标类 |
未纳入社保遗属生活补助 |
金寨县林业局 |
6.78 |
6.78 |
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特定目标类 |
县直单位义务植树项目 |
金寨县林业局 |
25.00 |
25.00 |
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特定目标类 |
油茶产业扶贫基地验收 |
金寨县林业局 |
65.00 |
65.00 |
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特定目标类 |
中央财政林业有害生物防治补助 |
金寨县林业局 |
149.00 |
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149.00 |
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部门公开表10
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金寨县林业局2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
168.20 |
168.20 |
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办公设备和车辆购置 |
多功能一体机 |
1.80 |
1.80 |
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办公设备和车辆购置 |
复印机 |
1.20 |
1.20 |
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办公设备和车辆购置 |
轿车 |
18.00 |
18.00 |
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办公设备和车辆购置 |
空调机 |
0.56 |
0.56 |
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办公设备和车辆购置 |
其他办公设备 |
2.24 |
2.24 |
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办公设备和车辆购置 |
其他家具用具 |
3.40 |
3.40 |
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办公设备和车辆购置 |
其他空气调节电器 |
2.40 |
2.40 |
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办公设备和车辆购置 |
热水器 |
1.00 |
1.00 |
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办公设备和车辆购置 |
台式计算机 |
3.60 |
3.60 |
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金寨县野生动物伤害赔偿保险 |
其他保险服务 |
30.00 |
30.00 |
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林草生态综合监测样地调查 |
其他林业服务 |
39.00 |
39.00 |
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油茶产业扶贫基地验收 |
造林服务 |
65.00 |
65.00 |
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部门公开表11
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金寨县林业局2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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金寨县林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金寨县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县林业局2023年收支总预算17052.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
金寨县林业局2023年收入预算17052.13万元，其中，本年收入15520.80万元，上年结转结余1531.33万元。
（一）本年收入15520.80万元，全部为一般公共预算拨款收入15520.80万元，比2022年预算增加37.17万元，增长0.24%，增长原因主要是增人增资。
（二）上年结转结余1531.33万元，全部为一般公共预算拨款收入1531.33万元，比2022年预算减少173.37万元，下降10.17%，下降原因主要是加大林业专项资金调度力度，加快了资金支出进度。
三、关于2023年支出总表的说明
金寨县林业局2023年支出预算17052.13万元，比2022年预算减少136.20万元，下降0.79%，下降原因主要是厉行节约，压减行政开支。其中，基本支出1798.81万元，占10.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出15253.32万元，占89.45%，主要用于林业局、局属事业单位和各国有林场开展林业生态保护、造林绿化、森林资源管理、林业产业发展、森林生态效益补偿、自然保护地管理等工作。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
金寨县林业局2023年财政拨款收支预算17052.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入15520.80万元，上年结转收入1531.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出303.50万元，占1.78%；卫生健康支出80.6万元，占0.47%；节能环保支出3190.46万元，占18.71%；农林水支出13238.07万元，占77.63%；住房保障支出239.50万元，占1.41%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
金寨县林业局2023年一般公共预算支出17052.13万元，比2022年预算减少136.20万元，下降0.79%，主要原因是厉行节约，压减行政开支。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出303.50万元，占1.78%；卫生健康支出80.6万元，占0.47%；节能环保支出3190.46万元，占18.71%；农林水支出13238.07万元，占77.63%；住房保障支出239.50万元，占1.41%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算212.89万元，比2022年预算增加132.01万元，增长163.22%，增长原因主要一是本年新增人员，二是本年度绩效奖金纳入缴费基数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算77.66万元，比2022年预算增加38.82万元，增长99.95%，增长原因主要是增加新增人员及退休人员年金实缴预算。
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算12.95万元，比2022年预算增加12.95万元，增长原因主要是本单位新增退役安置人员1人。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算15.15万元，比2022年预算增加10.46万元，增长223.03%，增长原因主要是不是新增人员，增加缴费基数；二是增加公务员医疗补助支出预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算65.44万元，比2022年预算增加36.15万元，增长123.42%，增长原因一是新增人员，增加缴费基数；二是增加公务员医疗补助。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算2521.16万元，比2022年预算增加2201.16万元，增长687.86%，增长原因主要是生态护林员补助调入本功能科目。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023年预算490.00万元，比2022年预算增加490.00万元，增长原因主要是自然保护区能力建设调入本功能科目。
8.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023年预算179.30万元，比2022年预算减少1956.54万元，减少91.61%，减少原因主要是本年生态护林员补助纳入“生态保护”功能科目。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算1543.32万元，比2022年预算增加647.23万元，增加72.23%，增加原因一是增人增资，二是退休人员增加退休补贴。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2023年预算147.56万元，比2022年预算减少27.74万元，减少15.82%，减少原因主要是上年结转资金减少。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算1052.39万元，比2022年预算增加198.18万元，增加23.20%，增加原因主要是马宗岭国有林场和森林消防大队退休人员增加退休补贴。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算413.08万元，比2022年预算减少1369.35万元，减少76.82%，减少原因主要是上级提前下达资金减少。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2023年预算152.00万元，比2022年预算增加28万元，增加22.58%，增加原因主要是上级提前下达资金增加。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算587.97万元，比2022年预算减少2347.74万元，减少79.97%，减少原因主要是2022年将中央生态效益补偿纳入本功能科目。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算5740.67万元，比2022年预算增加2720.87万元，增加90.10%，增加原因主要是2023年将中央生态效益补偿纳入本功能科目核算。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算50.00万元，比2022年预算增加30.00万元，增加150%，增加原因主要是上级提前下达资金减少。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算40.90万元，比2022年预算减少133.10万元，减少76.49%，减少原因主要是上级提前下达资金减少。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2023年预算10.00万元，比2022年预算增加10.00万元，增加原因主要是本年新增林业案件鉴定费项目。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2023年预算65.00万元，比2022年预算减少139.00万元，减少68.14%，减少原因主要是上级提前下达资金减少。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算3306.02万元，比2022年预算减少956.33万元，减少22.44%，减少原因主要是2022年松材线虫等林业重点有害生物防治经费中包含上年补助1500万元。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算129.18万元，比2022年预算增加129.18万元，增加原因主要是上级结转省级林业双增资金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算239.50万元，比2022年预算增加153.59万元，增长178.78%，增长原因一是增人增资，缴费基数增加；二是增加公积金缺口预算。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
金寨县林业局2023年一般公共预算基本支出1798.81万元，其中，人员经费1585.70万元，公用经费213.12万元。
（一）人员经费1585.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费213.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
金寨县林业局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
金寨县林业局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
金寨县林业局2023年预算共安排项目支出15253.32万元，比2022年预算减少788.71万元，下降4.92%，下降原因主要是上级转移支付安排项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排13721.99万元（其中，一般公共预算拨款安排4549.22万元，中央转移支付安排9172.77万元），财政拨款结转结余安排 1531.33万元，全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
金寨县林业局2023年预算安排政府采购支出168.20万元，比2022年预算减少462.97万元，下降73.35%，下降原因一是压缩支出，节约行政成本；二是部分采购项目纳入非部门预算。资金全部为一般公共预算。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
金寨县林业局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“公益林专职护林员工资”项目。
（1）项目概述：全县公益林面积279.78万亩，每个公益林村聘用1名专职护林员，176名公益林专职护林员，平均年工资1.5万元。
（2）立项依据：《关于要求解决专职公益林护林员工资的请示》（金林[2017]44号）及批示。
（3）实施主体：金寨县林业局
（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容：保障全县176名公益林专职护林员工资供给，保证护林员队伍的连续性和稳定性，确保全县279.35万亩公益林区的森林资源安全。
（6）年度预算安排：264万
（7）绩效目标：为各乡镇居民提供了共176名的就业岗位，确保全县公益林区的森林资源安全。
2.“生态护林员补助”项目。
（1）项目概述：2023年从脱贫户中选聘2710名生态护林员，保障生态护林员意外保险的购买及劳务报酬的正常支付。
（2）立项依据：安徽省林业局、省财政厅、省扶贫办关于印发《安徽省建档立卡贫困人口生态护林员选聘管理办法》的通知（林法[2020]24号）
（3）实施主体：金寨县林业局
（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容：保障2710名生态护林员意外保险的购买，以及劳务报酬的正常支付。
（6）年度预算安排： 2107.1万
（7）绩效目标：提高护林员满意度，改善林区居民的生活质量，保障天然林资源的有序增长。
3. “松材线虫病等重大林业有害生物防控经费”项目。
（1）项目概述：按照“外防输入、内防扩散”的疫情防控要求，及时开展疫情监测普查，彻底清理除治病、枯死松树，加大打孔注药预防性保护力度，完成年度防控任务，持续加强疫木检疫执法，全面提升防控成效。
（2）立项依据：关于要求将松材线虫病防控经费纳入财政预算的请示（金林[2017]64号）及批示，《金寨县人民政府转发省政府办公厅关于进一步加强林业在害生物防治工作实施意见的通知》（金政办〔2014〕182号）,《金寨县重大林业有害生物防治应急预案》（金政办秘〔2019〕110号），《金寨县松材线虫病防控工作方案》。
（3）实施主体：金寨县林业局
（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容：全面开展松材线虫病普查、枯死松树清理、综合防治、美国白蛾防控等工作，确保森林资源安全，成灾率控制在4.8‰以下。
（6）年度预算安排：2180万
（7）绩效目标：预测年度清理枯死松树20万株，重点区域打孔注药数量5万瓶，松材线虫防控监测面积95万亩，成灾率控制在4.8‰以下。
4.“九寨峰国有林场基本运转经费”项目。
（1）项目概述：保障在职职工62人工资及五险一金供给，保障九寨峰国有林场辖区内54.75万亩森林的森林资源安全和林区稳定，充分保障国有林场基本运转。
（2）立项依据：《金寨县国有林场改革实施方案》（金发﹝2016﹞19号），县十七届人民政府第5次县长办公会议纪要（2017年第14期），县政府对林业局《关于将国有林场人员保障运转和森林管护经费纳入部门预算的请示》（金林﹝2017﹞83号）的批示，2017年12月县政府第91期专题会议纪要精神。
（3）实施主体：金寨县林业局
（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容：维护林场辖区内森林资源安全和林区稳定，充分保障国有林场履行保护培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性等生态公益职责。保障九寨峰国有林场职工工资、“五险一金”的经费供给，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。
（6）年度预算安排：549.79万元
（7）绩效目标：保障林场职工工资正常发放，确保林场基本运转及管护工作的正常开展。充分发挥国有林场保护培育森林资源，维护生态安全，保护生态多样性。
5.“马宗岭国有林场基本运转经费”项目。
（1）项目概述：保障马宗岭国有林场职工工资、退休费及“五险一金”的经费供给，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。
（2）立项依据：金寨县国有林场改革实施方案（金发﹝2016﹞19号），县十七届人民政府第5次县长办公会议纪要（2017年第14期），县政府对林业局《关于将国有林场人员保障运转和森林管护经费纳入部门预算的请示》（金林﹝2017﹞83号）的批示，2017年12月县政府第91期专题会议纪要精神。
（3）实施主体：金寨县林业局
（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日
（5）项目内容：维护林场辖区内森林资源安全和林区稳定，确保国有林场履行保护培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性等生态公益职责。保障马宗岭国有林场职工工资、退休费及“五险一金”的经费供给，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。
（6）年度预算安排：524.36万
（7）绩效目标：保障马宗岭国有林场职工工资、退休费及“五险一金”的经费供给，确保林场基本运转和森林管护工作的正常开展。改善林场生态环境，维护林区的稳定。
（二）机关运行经费。
金寨县林业局2023年机关运行经费财政拨款预算213.12万元，比2022年预算增加79.67万元，增长59.70%，增长主要原因是新增人员增加费用。
（三）政府采购情况。
金寨县林业局2023年政府采购预算168.20万元。其中：政府采购货物预算34.20万元，政府采购服务预算134.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金寨县林业局共有车辆6辆，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车4辆、执法执勤用车2辆，单位价值10万元以上的专用设备台。
2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车1辆；安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，金寨县林业局53个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13721.99万元，上年结转结余1531.33万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
