关于金寨县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

金寨县十八届人大

三次会议文件(十二)

金寨县2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月5日在金寨县第十八届

人民代表大会第三次会议上

县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将金寨县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请县十八届人大三次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2023年财政预算执行情况

2023年，在县委的坚强领导下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，严格执行县十八届人大二次会议审查批准的预算，坚持稳中求进，主动作为，圆满完成各项财政目标任务，预算执行情况总体较好。

一、全县财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2023年，全县一般公共预算收入完成235498万元，占年初预算107.8%，增长17.5%，其中税收收入完成173698万元、非税收入完成61800万元。加:税收返还10831万元、一般性转移支付收入379878万元、专项转移支付收入28039万元、调入资金213808万元、地方政府一般债务转贷收入133702万元、上年结转32423万元、动用预算稳定调节基金18425万元，全县一般公共预算收入总计1052604万元。全县一般公共预算支出完成854467万元，占全部预算94.6%，同比增长7.7%。加：上解支出15941万元、地方政府一般债务还本支出129083万元、安排预算稳定调节基金4169万元，全县一般公共预算支出总计1003660万元。收支相抵，全县一般公共预算年终结转48944万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2023年，全县政府性基金预算收入完成147540万元，完成预算72.7%。加:上级补助收入27104万元、上年结转30132万元、调入资金17119万元、地方政府专项债务转贷收入324103万元，全县政府性基金收入总计545998万元。全县政府性基金预算支出283101万元，完成预算116.8%。加：调出资金37126万元、地方政府专项债务还本支出210771万元，全县政府性基金预算支出总计530998万元。收支相抵，全县政府性基金预算年终结转15000万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2023年，全县国有资本经营预算收入完成185220万元。全县国有资本经营预算支出完成10000万元。加：调出资金175220万元，支出总计185220万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。2023年，全县社会保险基金预算收入完成280381万元，完成预算104.3%。加：上级补助收入86239万元、上年滚存结余166911万元，全县社会保险基金收入总计533531万元。全县社会保险基金预算支出完成246160万元，完成预算104.4%。加：上解支出90374万元，全县社会保险基金支出总计336534万元。收支相抵，全县社会保险基金年终累计结余196997万元。

二、县本级财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2023年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出773052万元，占全部预算95.5%，加：补助乡镇支出93739万元、上解支出15941万元、地方政府一般债务还本支出129083万元、安排预算稳定调节基金4169万元，县本级一般公共预算支出总计1015984万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终结转36620万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2023年，政府性基金收入实行县级统管，全县政府性基金收入即为县本级政府性基金收入。县本级政府性基金支出283101万元，完成预算116.8%，加：调出资金37126万元、地方政府专项债务还本支出210771万元，全县政府性基金支出总计530998万元。收支相抵，县本级政府性基金预算年终结转15000万元。

（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算。全县预算执行情况即为县本级预算执行情况。

三、全县地方政府债务情况

2023年，全县地方政府债务限额1613118万元。当年新增地方政府债务166036万元，当年债务还本339854万元、付息50167万元，年底债务余额1568198万元，其中一般债务498046万元，专项债务1070152万元。

以上预算执行情况，详见《金寨县2023年预算执行情况和2024年预算草案》。因尚未进行决算，上述预算执行数字可能会有变化，待决算后再另行向县人大常委会报告。

四、主要财政政策落实和重点工作完成情况

2023年，财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署，深入落实县人大预算决议和审查意见要求，坚持稳中求进工作总基调，强化民生和重点领域经费保障，有效防范化解财政领域各类风险挑战，为全县经济社会发展稳定提供了有力支撑。

（一）服务实体经济，增强造血功能，坚定不移推进财源建设落到实处。把培育财源作为壮大财政实力的头等大事来抓，多措并举支持企业发展，努力培植新的财源增长点。一是用足税费减负政策。不折不扣落实新的组合式税费支持政策，对符合条件的小规模纳税人减征所得税、免征增值税、阶段性免征部分行业和小规模纳税人房产税和城镇土地使用税；继续实施“六税两费”减半征收、研发费用加计扣除、农村饮水安全工程和金融机构农户贷款等税收优惠政策。全年累计新增减税降费及退税缓税缓费11.3亿元，在稳定市场主体预期、推动全县经济持续恢复、回升向好方面发挥了重要作用。二是用好积极财政政策。安排民营经济发展资金8.6亿元，“真金白银”支持开发区企业做大做强；统筹资金5亿，支持新能源、大健康等四大主导产业强链补链；通过股权投资5.5亿元，支持优质企业，发挥政府资金引导作用；安排资金0.83亿元，支持工业、商贸、制造、服务业创新发展；安排资金0.24亿元，拉动消费升级，助推物流发展。三是用活金融撬动政策。安排资金0.2亿元，成立安徽科技担保金寨分公司，撬动担保贷款0.36亿元，重点支持新型科技企业发展；充分发挥政府性融资担保机构增信作用，新增新型政银担业务18.36亿元；安排资金0.66亿元，推动企业上市挂牌，当年新增“四板”挂牌企业5家，“美自然”即将在港股上市；安排资金0.15亿元，对3000余家个体工商户创业担保贷、惠商纾困贷等进行贴息，发放贷款3.73亿元；丰富创新金融产品，相继推进“链式微循环贷”“红色金旅贷”“商e贷”等金融产品，撬动贷款139.15亿元，切实为经济实体解决融资难问题。

（二）服务项目建设，夯实发展基础，坚定不移推进重大决策落到实处。把项目建设作为推动全县经济社会发展的“主引擎”,以“大抓项目、抓大项目”为主线，倾力打造一批“产业兴、基础稳、惠民生”的好项目、实项目。一是助力大城关项目建设。筹集资金8.56亿元，持续支持EOD项目，完成史河两岸、双拥路等地块征迁，梅园及观音冲河涌改建、康养社区、史河3号桥等开工建设；安排债券资金2.23亿元，支持东部新城基础设施项目建设，拓展开发区承载能力；投入资金9.49亿元，用于城区环境整治、城市温度提升、厂房收购代建、园区管网、寄递物流、公墓、加油站、充电桩等项目建设,推进城区基础设施提档升级。二是助力保障性安居工程。安排债券资金4.85亿元，支持现代产业园区橘子洲、仙花雅苑等棚改六期项目建设，建设安置房3301套；安排资金1.99亿元，支持香山名都、中川翡翠城等老旧小区改造及城镇保障性租赁住房建设，改善居民居住环境。三是助力交通水利项目建设。投入资金0.6亿元，支持和襄高速金寨段项目开工建设；安排资金1.1亿元，支持古碑至马鬃岭段公路新改建工程，新建道路9.8公里，改扩建道路15公里；安排资金0.68亿元，支持史河安徽段防洪治理工程建设；安排债券资金1.33亿元，支持城区防洪抗灾能力提升工程，重点对悬剑山、莲花山等路桥进行改造提升，实现道路白改黑4公里，新建桥梁6座；安排债券资金1.85亿元，重点实施史河（金寨段）防洪提升工程，新建市政道路及防洪堤4.8公里，河西线、七号桥等建成通车。四是助力文教卫旅项目建设。安排资金0.4亿元，用于天堂寨风景区游客集散中心、停车场建设项目，提升旅游承载能力；统筹资金1.38亿元，支持金竹湾、沧海桑田等30家精品民宿建设；安排资金0.68亿元，支持传统村落集中连片保护利用、文物保护和利用、十万剧场、红二十八军三年游击战争纪念园、苏维埃红旅微型产业集聚区等项目建设，丰富红色旅游内涵；统筹资金2.01亿元，用于志成中学、弘毅学校、一中南校区、县医院新区等项目建设，助力教育卫生事业发展。

（三）服务乡村振兴，巩固脱贫成果，坚定不移推进三农发展落到实处。坚持服务“三农”宗旨不动摇，持续加大财政投入力度，为乡村振兴提供强有力财政支撑。全年“三农”支出16.71亿元，占一般公共预算支出19.7%。一是支持乡村振兴。统筹整合财政涉农资金6.02亿元，安排一般债券资金0.7亿元，落实土地出让收入用于农业农村1.51亿元，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是支持粮食生产。实施“藏粮于地”战略，投入资金0.68亿元，建成高标准农田2.5万亩，奠定粮食增产基础；安排资金0.81亿元，实施“两个替代”及耕地保护工程，推进土壤污染整治及耕地质量提升；安排资金1.06亿元，实施中小河流治理、病险水库除险加固、农田水利等建设，确保粮食旱涝保收；安排资金0.3亿元，扩大政策性农业保险覆盖面，推进特色农业保险“提标扩面增品”，深入实施“防贫保”综合保险，创新开展“农业保险+一揽子金融产品”试点，农业抗风险能力进一步增强；实施“藏粮于技”战略，落实资金0.1亿元，用于新型农业经营主体和高素质农民培育，支持农业科技示范基地建设，提高农民科学种植水平；拨付资金0.56亿元，及时兑付种粮补贴、农机购置补贴等，提高农民种粮积极性；拨付资金0.25亿元，支持县级粮油储备及粮油企业发展，保障粮油安全。三是支持链式发展。统筹资金5.2亿元，支持茶叶、中药材、蚕桑、果蔬等主导特色产业链式发展；整合涉农资金3.5亿元，用于农业提质增效暨“6969”工程；统筹资金1.1亿元，创新股权投资，按照经营主体先投、财政跟投模式，推动农业产业项目20个，支持农业产业做大做强。四是支持千万工程。安排资金1.35亿元，支持4个精品示范村、20个美丽乡村等项目建设，推进“千村引领、万村升级”工程；统筹资金1.52亿元，支持“四好农村路”等项目建设，改善农村基础设施；安排资金1.69亿元，持续推进城乡环卫一体化和农村污水集中处理，改善农村人居环境；安排资金0.11亿元，用于农村饮水安全后期管养，确保工程建成后长期发挥效益。

（四）服务群众福祉，改善基本民生，坚定不移推进节裕为民落到实处。将基本民生作为财政保障重中之重，优先落实预算资金，支持教育、医疗、社保等事业发展，深入实施十大暖民心行动，倾力办好50项民生实事，全县财政民生支出73.87亿元，占一般公共预算支出86.5%。一是促进城乡教育均衡发展。落实“两个只增不减”要求，推动城乡教育均衡发展。全年教育支出11.9亿元，较上年增长14.6%。足额安排各阶段学校公用经费，累计拨付1.2亿元，较上年增长0.1亿元；安排资金2.29亿元，新建改扩建幼儿园14个、中小学3个，并对31所学校办学条件进行改善；安排资金0.8亿元，招聘幼师幼辅、专任教师575人，创建全国学前教育“普及普惠县”成效明显；拨付资金0.34亿元，资助学生16302名，并为8895名学生免除了学费，减轻困难家庭负担。二是促进卫生健康事业发展。安排资金0.78亿元，支持新建口腔医院、购置应急医疗设备等，补齐公共卫生短板；统筹资金0.92亿元，用于基本公共卫生服务及全民健康体检，惠及城乡居民49.65万人；安排资金0.62亿元，对计生户、失独户等给予生活补助，确保人口与计划生育导向政策落实到位；安排资金0.57亿元，落实“一站式”医疗救助，惠及城乡居民12.5万余人次；统筹资金0.24亿元，为重点优抚对象、重度残疾人等代缴居民基本医疗保险、免费实施“两癌”筛查、贫困残疾人康复工程，减轻家庭负担。三是促进社会保障水平提升。拨付资金0.82亿元，落实基础养老金配套、参保缴费补贴、特殊群体代缴养老保险等，确保养老政策执行到位；拨付资金1.36亿元，按月打卡发放低保金，23661人受益；安排资金1.13亿元，对6541名特困供养人员、211名孤儿、25593名残疾人等实行救助；安排资金0.26亿元，推进城乡养老服务体系建设，对乡镇养老服务机构及失能人员进行补助，保障141个城乡老年食堂及助餐点建设运营，切实解决“老有所养”问题;安排资金0.8亿元，集中用于就业技能培训、公益性岗位开发等，对来县就业大学生、返乡创业人员发放住房补贴，助力大众就业创业；安排资金0.59亿元，及时兑现抚恤补助、义务兵家庭优待、退役安置等，保障现役军人家庭和退役军人权益。四是促进文化服务提档升级。落实资金0.1亿元，实施快乐健身工程，改造健身设施31处、健身步道36公里，新建口袋体育公园1个、社区健身房2处；拨付资金0.12亿元，支持博物馆、文化馆、图书馆免费开放，新建“城市阅读空间”4处，丰富群众文化生活；安排资金258万元，开展立夏节及六霍起义纪念活动，提升红色旅游知名度。

（五）服务跨越发展，完善体制机制，坚定不移推进财政改革落到实处。扎实推进各项财政管理改革，努力实现财政预算管理科学化、法治化和规范化，提高财政治理水平。一是深化预算管理改革。持续深化“零基预算”改革，打破“基数+增长”预算编制方式，建立重点保障事项清单，并结合年度财力，对预算支出进行排序，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”资金安排机制；持续深化国库管理改革。强化国库库款管理，通过超前谋划，合理控制，科学精准调度预算资金，财政“三保”及重点政策支出有效保障；建立资金支付预警机制，通过财政预算一体化系统，对不合规的资金支出予以阻止或退回，切实提高预算执行规范性安全性；推进涉企奖补资金支付方式改革，实施“免申即享”政策，累计发布奖励政策114项，兑付资金1.12亿元，惠及企业683家，实现企业“足不出户”、资金“一键送达”。二是强化资金绩效管理。将绩效评价融入财政预算管理全过程，对新增预算项目和支出事项开展事前绩效评估，核减低效无效的项目资金1.6亿元，核减率4.6%；常态化开展预算绩效监控，加强事中监控分析利用，将低效无效资金及时调整用于重点领域或重点项目；采取“财政+第三方”模式，对政府购买服务、政府采购、政府债券等41个重点项目支出开展财政重点绩效评价，评价金额40.8亿元，节约资金0.56亿元，并将评价结果作为下年度预算安排的重要依据。三是履行财会监督主责。认真贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，压实财政部门监督主责，组织开展财经纪律专项整治行动，对财政暂付款、惠民惠农补贴“一卡通”、行政事业单位资产处置存在的问题进行全面整改规范；坚持党政机关过“过紧日子”，常态化开展会计信息质量、工会经费、三公经费等检查，全年一般性支出压减5.3%，“三公”经费较上年下降4.4%；全面开展银行账户清理，撤销账户17个，清缴存量资金438万元，划转间歇资金2亿元，进一步加强单位预算资金存放管理，确保财政资金安全，防范廉政风险。四是推进国企国资改革。深入推进国企改革，制定国控集团“三定”方案，合理配置岗位，规范薪酬考核管理，选优配强国有企业经营管理队伍；组建金寨县国有资产管理运营有限公司，开展资产资源大清查，将清查后的资产资源纳入运营公司管理，实现国有资产“一体化、一盘棋”管理，最大限度发挥政府资产资源综合效益；建成政府公物仓，将行政事业单位闲置资产纳入公物仓统一管理、统一调配使用，累计入仓资产150件，出仓资产81件，有效提高资产利用率，节约财政资金。五是防范财政运行风险。严格执行政府债务限额管理制度，落实债务风险防控措施，债务增量有效控制，存量债务如期消化，年度偿债资金足额保障，全县债务风险总体可控；强化地方金融机构监管，定期分析金融机构经营状况，及时排查风险点，地方金融机构健康规范运行；积极防范化解非法集资，开展非法集资“七进”宣传，化解非法集资陈案10起，清退资金0.47亿元，清退比例59.14%。六是优化政采营商环境。全面落实政府采购支持政策，聚焦经营主体关切的关键节点，严格执行公平竞争、采购效率、权益保障等7个方面34条措施，全年为市场主体减免制度性交易成本0.23亿元，切实减轻企业负担，激发市场活力；创新投诉处理模式，运用“公开调查、当面陈述、举证质证、焦点辩论、调处分离”的“法庭式”投诉处理模式，规范采购行为，保障合法权益，维护公平竞争环境。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展中还存在一些困难和挑战，主要表现县域经济发展相对滞后，工业经济不强，增收基础不稳，财政统筹力度不足，自我保障能力较弱；财政“三保”、债务还本付息、支持发展等支出增长较快，财政收支矛盾加剧;政府过紧日子意识不强，预算约束和财会监督不够有力，预算执行不够规范，预算绩效仍有较大提升空间，等等。对此，我们将直面问题，主动作为，切实采取有力措施加以解决。

2024年财政预算草案

一、2024年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实县委十五届七次全会暨县委经济工作会议部署，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，坚持依法征收、应收尽收，加强财政资源统筹，集中财力办大事；坚持统筹兼顾、保障有序，持续优化财政支出结构；坚持依法理财、严肃纪律，规范财政预算管理行为；坚持绩效优先、厉行节约，提高财政资金使用效益；坚持底线思维、防范风险，实现财政持续健康发展。

二、全县财政预算草案

（一）全县一般公共预算。2024年，全县一般公共预算收入257000万元，较上年执行数增长9.1%，其中税收收入完成197000万元、非税收入60000万元。一般公共预算收入加税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结余、一般债务转贷收入等568746万元，一般公共预算收入总计825746万元。全县一般公共预算支出809049万元，较上年执行数下降5.3%。加：上解支出15174万元、一般债务还本支出1523万元，一般公共预算支出总计825746万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）全县政府性基金预算。2024年，全县政府性基金预算收入123000万元，较上年执行数下降16.6%，加：上级补助收入10000万元、上年结转15000万元，政府性基金收入总计148000万元。全县政府性基金预算支出122483万元，较上年执行数下降56.7%，加：地方政府专项债务还本支出25517万元，政府性基金预算支出总计148000万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）全县国有资本经营预算。2024年，全县国有资本经营预算收入140000万元，国有资本经营预算支出10000万元，调出资金130000万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）全县社会保险基金预算。2024年，全县社会保险基金预算收入226583万元，较上年执行数下降3.4%，加上年滚存结余196997万元，收入总计423580万元。全县社会保险基金预算支出207979万元，较上年执行数增长3.8%。收支相抵，社会保险基金预算年终滚存结余215601万元。

三、县本级财政预算草案

（一）县本级一般公共预算。2024年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出759658万元，较上年预算增长28.6%。加：补助乡镇支出49391万元、上解支出15174万元、一般债务还本支出1523万元，一般公共预算支出总计825746万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）县本级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。全部收支实行县级管理，全县预算即为县本级预算。

上述预算在年度执行中如需调整，再另行向县人大常委会报告。

四、2024年财政重点工作

为确保2024年预算目标顺利实现，我们将重点做好以下几个方面工作：

（一）在聚财上下功夫，持续壮大可用财力。紧盯财政收入目标任务不放松，多措并举，确保稳增长、提质量。积极适应经济发展新常态，落实好科技创新、双招双引等支持企业发展的各项财税政策，用好风险补偿、融资担保、财政贴息等财政工具，为企业特别是中小微企业、个体工商户纾难解困，激发企业内生发展动力，稳定财政增收基础。坚持依法征管，应收尽收，确保税收规模与质量同步提升，努力完成税收收入19.7亿元。挖掘非税收入潜力，严格收缴分离管理，加强罚没收入追缴、城市配套费收入追收、闲置国有资产出租出售，确保非税收入颗粒归仓。精准对接市场需求，适时有序挂牌出让土地，积极组织土地出让收入12亿元。加大政府资产资源资金盘活力度，通过公开竞争方式转让政府闲置资产资源，对结转结余资金进行清理收回，切实增强可用财力。

（二）在引财上下功夫，全力争取上级支持。紧紧围绕上级资金投向，加强政策研究，把准分配原则，精心筛选、谋划论证储备项目，提高争资金争项目的成功率。做好新增债券项目筛选、储备，坚持更快捕捉信息、更优准备前期、更紧跟踪对接、更实推进项目，确保靶向明确、路径准确、信息精确，争取上级对我县给予更大的倾斜支持。加大争取资金考核力度，将年度对上争取资金份额作为考核依据，明确任务清单，压实部门责任，全方位争取各类项目资金。发挥政府“整合办”作用，统一规范争取程序，统一对下安排资金，实现“多个渠道引水、一个龙头放水”，防止多头管理、资金碎片化、项目重复投入等现象发生。

（三）在用财上下功夫，优化财政支出结构。把兜牢“三保”作为财政支出的重中之重，兜牢兜实保障底线。支持教育均衡发展，确保年度教育投入“两个只增不减”落实到位；支持养老事业发展，加大“老有所养”投入力度，足额落实城乡居民、机关事业、企业职工养老保障政策，按时打卡发放养老金；支持困难群体生活保障，对城乡低保、特困、残疾等人员补贴实施动态管理，做好经费保障工作，确保政策真正惠及困难群体；支持就业创业政策，落实“政录企用”“金凤还巢”“招才引智”等政策措施，持续做好农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体就业保障工作；支持工资按时足额兑现，对全县机关事业单位工资实行统一预算管理，统一资金调度，统一打卡发放，杜绝拖欠和延迟发放工资情况发生；支持基层公共服务正常运转，全面落实村（社区）运转经费保障标准，足额保障城乡社区公共服务设施、环卫一体化、公交一体化等运营，监督资金安全高效使用。把政府债务还本付息作为财政支出的重中之重，防范化解债务风险。制定年度还款计划，分期分批落实偿还资金，及时化解到期债务，按时兑付PPP项目服务费。把党委政府决策部署作为财政支出的重中之重，确保政策落地见效。支持乡村振兴发展，统筹整合上级转移支付资金7亿元、县级安排资金1.35亿元、统筹政府性基金1.2亿元、统筹债券及盘活存量资金0.6亿元，推进和美乡村建设，发展农业特色产业、改善农村基础设施条件，全面提升农民生活品质；支持绿色低碳发展，用好国家重点生态功能区转移支付政策，推进治水、治林、治土、治气等生态环保项目建设，持续改善生态环境；支持民营经济发展，落实制造强省、创新驱动等各类奖补政策，发挥财政资金激励引导和杠杆作用，提振企业发展信心。

（四）在理财上下功夫，提高财政治理能力。坚持依法理财，严格执行预算法、政府采购法、会计法等财政法律法规，依法向县人大常委会报告预决算、政府债务、国有资产管理等情况，及时通过政府网站向社会公开财政政策、资金分配等相关信息，常态化接受社会公众监督，提高财政工作透明度；常态化开展财会监督检查及专项整治行动，对截留挪用、私设小金库、转移财政资金及恶意串通、化整为零、虚假响应逃避政府采购监督等违反财经纪律行为，坚决依法予以查处，涉及违法犯罪行为的移交司法机关依法处理。坚持科学理财，深入开展财政工作调研，准确把握财政预算保障重点，精准安排资金，提高预算编制的科学性，同时加强财政预算管理信息化建设，利用预算管理一体化信息系统，实时进行大数据分析，跟踪财政资金支出流向和用途，及时纠正预算执行中的问题，硬化预算约束，做到“先预算后支出、无预算不支出”；持续完善全过程预算绩效管理链条，将绩效评价结果作为预算安排重要依据，推动预算和绩效管理深度融合，确保把每一分钱都用在“保民生、促发展”的刀刃上；加强国资国企管理，大力盘活国有资产，有计划的将闲置资产、经营性资产通过无偿划拨、有偿出让等方式注入国有企业，壮大国企实力，提升盈利能力，增强核心竞争力。坚持为民理财，树立党政机关长期“过紧日子”思想，继续发扬艰苦奋斗、厉行节约的优良传统，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，打造节约型机关，用政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。

各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，使命光荣。我们将在县委县政府的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，认真落实本次会议决议,勇于担当、善于作为，攻坚克难、砥砺奋进，以奋发有为的精神状态扎实做好财政各项工作，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量！

附表1

金寨县2023年全县一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元 

附表2

金寨县2023年全县一般公共预算支出预算执行情况表

                                  单位：万元

附表3

金寨县2023年县本级一般公共预算支出预算执行情况表

                                                                     单位：万元

附表4

金寨县2023年全县政府性基金收入预算执行情况表

                     单位：万元

附表5

金寨县2023年全县政府性基金支出预算执行情况表

                          单位：万元

附表6

金寨县2023年全县国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

附表7

金寨县2023年全县国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

附表8

金寨县2023年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

附表9

金寨县2024年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

附表10

金寨县2024年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

附表11

金寨县2024年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

附表12

金寨县2024年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

附表13

金寨县2024年全县政府性基金支出预算表

单位：万元