金寨县自然资源和规划局2025年部门预算（含下属事业单位）

金寨县自然资源和规划局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县自然资源和规划局2025年收支总表

2.金寨县自然资源和规划局2025年收入总表

3.金寨县自然资源和规划局2025年支出总表

4.金寨县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

5.金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

6.金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县自然资源和规划局2025年基本支出总表

10.金寨县自然资源和规划局2025年项目支出总表

11.金寨县自然资源和规划局2025年政府采购支出表

12.金寨县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

13.金寨县自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表       （放入第2页中）

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据金办[2019]7号文件规定，金寨县自然资源和规划局主要职责是:

（一）拟定有关自然资源和规划管理的规范性文件，并组织实施。负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督指导全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头落实上级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重点备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产等管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格初审与测绘信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。负责组织全县自然资源和规划系统科技成果及新技术推广应用。对重大科技项目实施情况进行检查。推进自然资源和规划系统信息化、信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)承担城乡规划管理的责任。负责全县城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理;指导、监督城市规划区内规划设计方案竞选工作。负责城市规划区内规划设计方案审查工作。负责城市规划区建设项目验线和竣工规划核实工作。负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责监督检查全县城乡规划执行和实施情况，负责依法查处违反规划许可的违法建设行为。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

金寨县自然资源和规划局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

截至2024年12月，金寨县自然资源和规划局及局属单位实有各类人员138人，其中在职89人、离休0人、退休49人。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续推进耕地保护。深挖耕地恢复资源潜力，探索开展林耕置换，大力实施耕地恢复，对恢复后的耕地及时安排种植到位并变更到位，做好新增耕地指标入库；从严控制项目建设占用耕地和耕地转为其他农用地，确保耕地占补平衡。持续推进耕地流出地块整改，确保完成耕地保有量任务。

（二）强化土地要素保障。完成全县23个乡镇国土空间总体规划的编制审批，优化乡镇国土空间布局；做好土地报批、临时用地和设施农用地审批备案工作；积极开展土地推介及时供应成熟商业、工业地块，加快公共基础设施和公益事业用地划拨，全力保障新建合武高铁、和襄高速天堂寨支线、沙坪沟钼矿等重大项目以及乡村振兴一二三产用地需求。

（三）推进节约集约改革。围绕颗粒化任务严格落实周进展、月调度工作机制，积极学习先进地区优秀经验，创新土地要素配置方式，深入探索实行长期租赁、先租后让、租让结合等供地方式，统筹开展批而未供、闲置土地清理和低效地再开发利用，积极申报全国自然资源节约集约示范县。

（四）夯实基础业务能力。全力推进乡镇国土空间总体规划编制审批。做好2024年度变更调查工作，进一步深度融合变更调查、卫片执法和耕地保护，全力做好第二轮农村土地承包到期后再延长30年不动产登记，认真组织实施林权登记提质增效试点工作，大胆探索，形成可复制、可推广的典型案例。

（五）加强矿政和生态修复。强化协调，做好沙坪沟钼矿矿权审批工作；创新方式，全面完成矿山生态修复任务，督促在建与生产矿山落实矿山地质环境保护与毁坏土地修复治理，持续推进汞洞冲铅锌矿闭坑生态修复治理，确保修复治理效果；做好环保督察交办问题的核实处置和整改工作。

（六）落实地灾防治责任。加强地质灾害防治，提升地质灾害调查评价能力建设，完成年度地质灾害防治方案编制；扎实开展地质灾害汛前调查、汛中巡查、汛后核查，全面完成“隐患点+风险区”双控试点工作；提高地质灾害监测预警能力建设，优化地质灾害防治网格化管理，认真开展在册灾害点的汛期巡查、监测工作，强化值班值守，按时发布地质灾害气象预报预警及灾情速报；力争完成6户地质灾害搬迁避让、6处地质灾害隐患点综合治理工程。

（七）做好为民为企服务。持续做好自然资源要素对接、包联企业走访、平台留言办理和市场主体诉求梳理排查等工作，认真落实“接诉即办”考问工作机制，快速处理各项群众和企业诉求，做好“民声呼应”和信访案件以及行政复议案件办理；不断提升“互联网＋不动产登记”便民举措，夯实不动产登记业务基础，全力提升不动产登记服务质效，做好不动产登记领域营商环境评议各项工作；持续推进不动产权证办理难问题“小切口”和“难安置”专项整治，维护群众的合法权益和社会稳定。

（八）加大执法监察力度。压实县、乡镇、村三级自然资源动态巡查职责，紧盯合武高铁、和襄高速等重点项目，加大巡查频次，“早发现、早制止、严查处”违法行为。持续做好2024年例行督察问题整改，完成季度监测和年度监测图斑核查举证和整改销号；做好法治政府建设，加强普法宣传，持续做好乡镇赋权后的自然资源执法监察等业务培训指导。

（九）加强全面从严治党。深入推进党风廉政建设，抓好意识形态工作，狠抓理论武装，不断夯实理想信念根基；树立融合发展理念，形成党建和业务“一盘棋”，推动机关党建和业务工作相互促进，全面落实基层减负；常态化开展好主题党日活动和“三会一课”，加强干部队伍管理，持续改进工作作风，推进各项工作落实。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

金寨县自然资源和规划局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县自然资源和规划局2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县自然资源和规划局2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县自然资源和规划局2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县自然资源和规划局2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县自然资源和规划局2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县自然资源和规划局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县自然资源和规划局2025年收支总预算3295.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年收入预算3295.27万元，其中：本年收入2682.37万元、上年结转收入612.89万元。

（一）本年收入2682.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2682.37万元，占100%，较2024年预算减少161.52万元，下降5.68%，下降原因主要是2025年减少了人员经费和自然资源管理项目支出。

（二）上年结转收入612.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入344.64万元，占56.23%，较2024年预算减少2131.3万元，减少86.08%，减少原因主要是跨年度实施项目数量减少，项目结转资金减少；政府性基金预算拨款收入268.25万元，占43.77%，较2024年预算减少295万元，下降52.37%，下降的主要原因是跨年度实施项目数量减少，项目结转资金减少

 

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年支出预算3295.27万元 ，较2024年预算减少2587.81万元，减少43.99%，减少原因主要是：一是减少了人员经费支出；二是减少了项目经费支出。其中，基本支出1664.61万元，占50.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障部门单位工作人员工资福利支出等；项目支出1630.65万元，占49.48%主要用于地质灾害防治、不动产登记、自然资源管理、国土变更调查等工作支出。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算3295.27元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3027.01万元、政府性基金预算拨款268.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2682.37万元，上年结转收入612.89万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出295.49万元，占8.97%；卫生健康支出41.59万元，占1.26%；城乡社区支出268.25万元，占8.14%；农林水支出111.93万元，占3.4%；自然资源海洋气象等支2189.73万元，占66.45%；住房保障支出112.48万元，占3.41%；灾害防治及应急管理支出275.8万元，占8.37%。

 

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出3027.02万元，较2024年预算减少2292.82万元，减少43.1%，主要原因：一是项目经费支出减少；二是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出295.49万元，占9.76%；卫生健康支出41.59万元，占1.37%；农林水支出111.93万元，占3.7%；自然资源海洋气象等支出2189.73万元，占72.34%；住房保障支出112.48万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出275.8万元，占9.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算95.29万元，较2024年预算增加95.29万元，增长100%，增长原因主要是2025年为促进会计核算更加规范，在预算编制时将离退休干部绩效奖金等项目由“行政运行”科目调整至“行政单位离退休”科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算133.46万元，较2024年预算减少12.71万元，下降8.7%，下降原因主要是2025年人员减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算66.73万元，较2024年预算减少4.01万元，下降5.67%，下降原因主要是2025年人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算41.59万元，较2024年预算减少11.53万元，减少21.70%，减少的原因主要是2025年人员减少及缴费税率降低。

5.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算111.93万元，较2024年预算减少1791.59万元，减少94.12%，减少的主要原因是2025年压减了耕地建设与利用方面预算支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算1548.84万元，较2024年预算增加223.21万元，增长16.84%，增长原因主要是2025年增加了自然资源管理工作等支出预算。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算401.99万元，较2024年预算减少83.44万元，下降17.19%，下降原因主要是2025年压缩一般行政管理事务项目支出预算。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算13.08万元，较2024年预算减少38.34万元，下降74.56%，下降原因主要是2025年压缩自然资源利用与保护项目支出预算。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算23.57万元，较2024年预算增加23.57万元，增长100%，增长的原因主要是2024年预算追加自然资源调查与确权登记项目资金结余结转至2025年，增加了自然资源调查与确权登记项目支出预算。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2025年预算5.26万元，较2024年预算减少60.48万元，下降92%，下降原因主要是2025年本年度无矿产资源管理项目支出预算，2024年矿产资源管理结余资金结转至2025年，增加了地质勘查与矿产资源管理支出预算。

11.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2025年预算196.99万元，较2024年预算增加196.99万元，增长100%，增长的原因主要是2024年省级地质灾害防治预算追加资金结余结转至2025年，增加了2025年其他自然资源海洋气象等支出预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算112.48万元，较2024年预算下降46.29万元，下降29.16%，下降原因主要是2025年人员减少，住房公积金缴费支出预算减少。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算275.8万元，较2024年预算增加126.3万元，增长84.48%，增长原因主要是2025年增加了地质灾害防治项目支出预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1664.61万元，其中，人员经费1450万元，公用经费214.61万元。

（一）人员经费1450万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费214.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出268.25万元，较2024年预算减少295万元，下降52.37%，下降的主要原因是2025年当年无政府性基金预算支出，2024年政府性基金结余资金268.25万元结转至2025年，增加了2025年政府性基金预算支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算29.77万元，较2024年预算增加27.17万元，增长1045%，增长的主要原因是2025年当年无新增征地和拆迁补偿支出预算，2024年征地和拆迁补偿结余资金29.77万元结转至2025年，增加了2025年征地和拆迁补偿支出预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算158.48万元，较2024年预算减少153.91万元，下降49.27%，下降原因主要是2025年当年无新增土地开发支出预算，2024年土地开发支出预算结余资金158.48万元结转至2025年，增加了2025年土地开发支出预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025年预算80万元，较2024年预算减少168.26万元，下降67.78%，主要原因是2025年当年无新增土地出让业务支出预算，2024年土地出让业务支出预算结余80万元结转至2025年，增加了2025年土地出让业务支出预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出1630.65万元，较2023年预算减少2508.96万元，下降60.61%，、下降的原因主要是2025年压减了项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排1034.39万元（其中，一般公共预算拨款安排1034.39万元），财政拨款结转结余安排596.27万元（其中，一般公共预算拨款安排328.02万元，政府性基金预算拨款安排268.25万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出0.74万元，较2024年预算减少10.62万元，下降60.61%，下降原因主要是2025年压缩政府采购支出。其中，一般公共预算安排0.74万元，占100%。

 

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务支出预算。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算42.7万元，较2024年预算减少3.05万元，减少6.67%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元，公务接待费28.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算14万元，与2024年年初预算相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费14万元，与2024年年初预算相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年年初预算相比持平。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算28.7万元，较2024年预算减少3.05万元，减少9.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“金寨县2024年度日常变更调查与年度国土变更调查”项目。

（1）项目概述。主要用于开展2024年日常国土变更调查及年度国土变更调查工作。

（2）立项依据。《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》自然资办发〔2024〕44号及合同。

（3）实施主体。金寨县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。根据省、市国土变更调查工作要求，开展国土日常变更调查和年度国土变更调查工作。在上一年度国土变更调查成果基础上，通过开展年度全县国土利用动态全覆盖遥感监测和全县国土变更调查，全面掌握全县年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果，扎实做好《全国国土空间规划纲（202l—2035年）》评估、城市国土空间规划体检、耕地保护和粮食安全责任制考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。

（6）年度预算安排。财政拨款275.6万元。

（7）绩效目标。通过国土变更调查，全面掌握2024年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新形成 2024年度国土调查数据库，为土地规划、土地利用提供服务，为政府经济发展决策提供依据。

2.“耕地恢复调查”项目。

（1）项目概述。主要用于开展耕地恢复调查工作。

（2）立项依据。《自然资源部 财政部关于实行耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知》（自然资发〔2023〕246号）《安徽省自然资源厅关于开展耕地恢复调查摸底工作的通知》《关于切实做好2024年度耕地补充工作的有关通知》（六自然函〔2024〕98号）

（3）实施主体。金寨县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。根据《安徽省自然资源厅关于开展耕地恢复调查摸底工作的通知》开展此项工作。主要是通过年度国土变更调查面积与上一轮规划的耕地保有量相比对的缺口情况、耕地恢复潜力等，下达各地耕地恢复任务。

（6）年度预算安排。财政拨款10万元

（7）绩效目标。通过耕地恢复调查，深挖耕地恢复潜力，完成上级安排的耕地恢复指标任务，严守耕地红线，确保粮食安全。

3.“国土空间规划”项目。

（1）项目概述。建立以国土空间规划为基础，以统一的国土空间用途管制为手段的国土空间开发保护制度。解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题。

（2）立项依据。《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128号）、《自然资源部办公厅关于报送“三区三线”划定成果的函》（自然资办函〔2022〕1491号）。

（3）实施主体。金寨县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。根据县域特色资源禀赋、发展阶段、产业结构基础、地方文化传统和战略区位，明确未来空间发展定位和发展方向，编制全县及23个乡镇国土空间总体规划。

（6）年度预算安排。财政拨款53.34万元（含上年结转53.34万元）。

（7）绩效目标。建立以国土空间规划为基础，以统一的国土空间用途管制为手段的国土空间开发保护制度，解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题，全面提升金寨县国土空间治理能力和治理水平，为全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础，切实促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。

4.“地质灾害网格管理维护及地灾防治”项目。

（1）项目概述。主要用于开展地灾防治工作。

（2）立项依据。地质灾害防治条例。

（3）实施主体。金寨县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。开展地灾防治工作，请专业人员进行地灾排查、演练、培训，开展防灾物品采购、地灾防治值班执勤，应急抢险救灾等工作。

（6）年度预算安排。财政拨款24万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。

5.“2025年自然灾害防治体系建设地质灾害治理”项目。

（1）项目概述。主要用于地质灾害治理工程。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省自然资源厅关于提前下达中央财政2025年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（皖财资环〔2024〕1243号）。

（3）实施主体。金寨县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。开展金寨县沙河乡梓树村项湾组崩塌地质灾害治理工程、金寨县槐树湾乡响山寺村黄畈组滑坡地质灾害治理工程、金寨县长岭乡胜利村龙安组滑坡地质灾害治理工程、金寨县铁冲乡高畈村上棚组1号滑坡地质灾害治理工程、金寨县古碑镇官池村黄岭组滑坡地质灾害治理工程、金寨县槐树湾乡万冲村棋盘岭组滑坡地质灾害治理工程。

（6）年度预算安排。财政拨款275.8万元。

（7）绩效目标。通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。

 

（二）机关运行经费。

2025年金寨县自然资源和规划局本级1家行政单位以及金寨县土地整理与收购储备中心、金寨县不动产登记中心、安徽金寨经济开发区国土资源分局等3家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算213.87万元，较2024年减少14.59万元，下降6.39%，下降主要原因是2025年压缩机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

2025年金寨县自然资源和规划局政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，金寨县自然资源和规划局固定资产总金额186.31万元，较上年减少21.95万元，其中，土地、房屋及构筑物10.99万元、设备160.79万元、其他资产14.53万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中：其他按照规定配备的公务用车7辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县自然资源和规划局30个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1034.39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：金寨县自然资源和规划局2025年预算报表（14张）

表一、金寨县自然资源和规划局2025年收支总表.pdf
表二、金寨县自然资源和规划局2025年收入总表.pdf
表三、金寨县自然资源和规划局2025年支出总表.pdf
表四、金寨县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表.pdf
表五、金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表.pdf
表六、金寨县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、金寨县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表.pdf
表八、金寨县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、金寨县自然资源和规划局2025年基本支出总表.pdf
表十、金寨县自然资源和规划局2025年项目支出总表.pdf
表十一、金寨县自然资源和规划局2025年政府采购支出表.pdf
表十二、金寨县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表.pdf
表十三、金寨县自然资源和规划局2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、金寨县自然资源和规划局2025年项目支出绩效目标表.pdf