索引号：	3415240018/202508-00084	信息分类：	部门决算
内容分类：	国土资源、能源,其他,发展规划	发文日期：	2025-08-25
发布机构：	金寨县	生成日期：	2025-08-25
生效日期：	有效	废止时间：	暂无
文号：		关键词：
内容概述：

索引号：	3415240018/202508-00084
信息分类：	部门决算
内容分类：	国土资源、能源,其他,发展规划
发文日期：	2025-08-25
发布机构：	金寨县
生成日期：	2025-08-25
生效日期：
废止时间：	暂无
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内容概述：

金寨县自然资源和规划局2024年度部门决算情况（含下属事业单位）

2025-08-25 17:02来源：金寨县自然资源和规划局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

金寨县自然资源和规划局2024年度部门决算

2025年8月

第一部分金寨县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分金寨县自然资源和规划局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分金寨县自然资源和规划局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表及2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目绩效评价报告

第一部分金寨县自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据金办[2019]7号文件规定，金寨县自然资源和规划局主要职责是：

（一）拟定有关自然资源和规划管理的规范性文件，并组织实施。负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督指导全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头落实上级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重点备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产等管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格初审与测绘信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。负责组织全县自然资源和规划系统科技成果及新技术推广应用。对重大科技项目实施情况进行检查。推进自然资源和规划系统信息化、信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）承担城乡规划管理的责任。负责全县城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理；指导、监督城市规划区内规划设计方案竞选工作。负责城市规划区内规划设计方案审查工作。负责城市规划区建设项目验收和竣工规划核实工作。负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责监督检查全县城乡规划执行和实施情况，负责依法查处违反规划许可的违法建设行为。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县自然资源和规划局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，减少了2个，原因是2024年5月执法机构改革，我局直属事业单位金寨县国土资源执法大队和金寨县矿产（砂石）资源管理稽查大队并入金寨县土地开发整理和收购储备中心。

纳入金寨县自然资源和规划局2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县自然资源和规划局局本级
2	金寨县土地开发整理与收购储备中心
3	金寨县不动产登记中心
4	安徽金寨经济开发区自然资源分局

本部门所属金寨县土地整理与收购储备中心等3个二级单位因财务统管，没有单独编制决算，决算均纳入局本级统一编制，特此说明。

第二部分金寨县自然资源和规划局2024年度部门决算表


	收入支出决算总表
					公开01表
部门：金寨县自然资源和规划局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,038.33	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,356.35	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	12.67	八、社会保障和就业支出	38	216.87
	9		九、卫生健康支出	39	43.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,356.35
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,868.98
	19		十九、住房保障支出	49	144.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,783.11
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,407.35	本年支出合计	57	5,412.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	570.30	年末结转和结余	59	565.26
总计	30	5,977.65	总计	60	5,977.65
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				收入决算表							公开02表
部门：金寨县自然资源和规划局											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5,407.35	5,394.68						12.67
208			社会保障和就业支出	216.87	216.87
20805			行政事业单位养老支出	216.87	216.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	140.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.40	76.40
210			卫生健康支出	43.00	43.00
21011			行政事业单位医疗	43.00	43.00
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58
2101102			事业单位医疗	36.42	36.42
212			城乡社区支出	1,356.35	1,356.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,356.35	1,356.35
2120801			征地和拆迁补偿支出	488.67	488.67
2120802			土地开发支出	685.58	685.58
2120806			土地出让业务支出	182.10	182.10
220			自然资源海洋气象等支出	1,863.94	1,851.27						12.67
22001			自然资源事务	1,810.93	1,798.25						12.67
2200101			行政运行	1,275.23	1,262.55						12.67
2200102			一般行政管理事务	448.33	448.33
2200106			自然资源利用与保护	15.24	15.24
2200108			自然资源行业业务管理	1.95	1.95
2200109			自然资源调查与确权登记	15.72	15.72
2200114			地质勘查与矿产资源管理	25.76	25.76
2200199			其他自然资源事务支出	28.70	28.70
22099			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01
221			住房保障支出	144.08	144.08
22102			住房改革支出	144.08	144.08
2210201			住房公积金	137.33	137.33
2210203			购房补贴	6.75	6.75
224			灾害防治及应急管理支出	1,783.11	1,783.11
22401			应急管理事务	2.00	2.00
2240106			安全监管	2.00	2.00
22406			自然灾害防治	1,392.97	1,392.97
2240601			地质灾害防治	1,392.97	1,392.97
22499			其他灾害防治及应急管理支出	388.14	388.14
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	388.14	388.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：金寨县自然资源和规划局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,412.39	1,650.41	3,761.97
208			社会保障和就业支出	216.87	211.20	5.67
20805			行政事业单位养老支出	216.87	211.20	5.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	140.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.40	70.74	5.67
210			卫生健康支出	43.00	43.00
21011			行政事业单位医疗	43.00	43.00
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58
2101102			事业单位医疗	36.42	36.42
212			城乡社区支出	1,356.35		1,356.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,356.35		1,356.35
2120801			征地和拆迁补偿支出	488.67		488.67
2120802			土地开发支出	685.58		685.58
2120806			土地出让业务支出	182.10		182.10
220			自然资源海洋气象等支出	1,868.98	1,278.69	590.29
22001			自然资源事务	1,815.96	1,278.69	537.28
2200101			行政运行	1,280.26	1,245.27	34.99
2200102			一般行政管理事务	448.33	33.42	414.91
2200106			自然资源利用与保护	15.24		15.24
2200108			自然资源行业业务管理	1.95		1.95
2200109			自然资源调查与确权登记	15.72		15.72
2200114			地质勘查与矿产资源管理	25.76		25.76
2200199			其他自然资源事务支出	28.70		28.70
22099			其他自然资源海洋气象等支出	53.01		53.01
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	53.01		53.01
221			住房保障支出	144.08	117.52	26.56
22102			住房改革支出	144.08	117.52	26.56
2210201			住房公积金	137.33	117.52	19.81
2210203			购房补贴	6.75		6.75
224			灾害防治及应急管理支出	1,783.11		1,783.11
22401			应急管理事务	2.00		2.00
2240106			安全监管	2.00		2.00
22406			自然灾害防治	1,392.97		1,392.97
2240601			地质灾害防治	1,392.97		1,392.97
22499			其他灾害防治及应急管理支出	388.14		388.14
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	388.14		388.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：金寨县自然资源和规划局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,038.33	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,356.35	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.87	216.87
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,356.35		1,356.35
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,851.27	1,851.27
	19		十九、住房保障支出	51	144.08	144.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,783.11	1,783.11
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,394.68	本年支出合计	59	5,394.68	4,038.33	1,356.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,394.68	总计	64	5,394.68	4,038.33	1,356.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：金寨县自然资源和规划局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,038.33	1,632.71	2,405.63
208			社会保障和就业支出	216.87	211.20	5.67
20805			行政事业单位养老支出	216.87	211.20	5.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	140.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.40	70.74	5.67
210			卫生健康支出	43.00	43.00
21011			行政事业单位医疗	43.00	43.00
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58
2101102			事业单位医疗	36.42	36.42
220			自然资源海洋气象等支出	1,851.27	1,260.98	590.29
22001			自然资源事务	1,798.25	1,260.98	537.28
2200101			行政运行	1,262.55	1,227.56	34.99
2200102			一般行政管理事务	448.33	33.42	414.91
2200106			自然资源利用与保护	15.24		15.24
2200108			自然资源行业业务管理	1.95		1.95
2200109			自然资源调查与确权登记	15.72		15.72
2200114			地质勘查与矿产资源管理	25.76		25.76
2200199			其他自然资源事务支出	28.70		28.70
22099			其他自然资源海洋气象等支出	53.01		53.01
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	53.01		53.01
221			住房保障支出	144.08	117.52	26.56
22102			住房改革支出	144.08	117.52	26.56
2210201			住房公积金	137.33	117.52	19.81
2210203			购房补贴	6.75		6.75
224			灾害防治及应急管理支出	1,783.11		1,783.11
22401			应急管理事务	2.00		2.00
2240106			安全监管	2.00		2.00
22406			自然灾害防治	1,392.97		1,392.97
2240601			地质灾害防治	1,392.97		1,392.97
22499			其他灾害防治及应急管理支出	388.14		388.14
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	388.14		388.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：金寨县自然资源和规划局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,398.33	302	商品和服务支出	154.87	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	403.06	30201	办公费	13.73	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	53.13	30202	印刷费	9.35	310	资本性支出
30103	奖金	317.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	33.83	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	206.19	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.16	30206	电费	9.18	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	70.74	30207	邮电费	3.48	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费	8.13	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	10.39	30211	差旅费	12.47	31009	土地补偿
30113	住房公积金	118.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	7.82	30213	维修（护）费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	34.52	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	79.50	30215	会议费	1.32	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	55.49	30217	公务接待费	16.90	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2.05	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.79	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.64	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	17.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	10.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,477.83	公用经费合计					154.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																公开07表
部门：金寨县自然资源和规划局																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,356.35		1,356.35	1,356.35		1,356.35
212			城乡社区支出				1,356.35		1,356.35	1,356.35		1,356.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,356.35		1,356.35	1,356.35		1,356.35
2120801			征地和拆迁补偿支出				488.67		488.67	488.67		488.67
2120802			土地开发支出				685.58		685.58	685.58		685.58
2120806			土地出让业务支出				182.10		182.10	182.10		182.10
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：金寨县自然资源和规划局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：金寨县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县自然资源和规划局2024年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5977.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5977.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1780.01万元，下降22.9%，主要原因是2024年减少了征地和拆迁补偿、土地开发等政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5407.35万元，其中：财政拨款收入5394.68万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.67万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5412.39万元，其中：基本支出1650.41万元，占30.5%；项目支出3761.97万元，占69.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5394.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5394.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1974.99万元，下降26.8%，主要原因是2024年减少了征地和拆迁补偿、土地开发等政府性基金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4038.33万元，占本年支出的74.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加944.45万元，增长30.5%。主要原因是2024年增加地质灾害防治资金等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4038.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出216.87万元，占5.4%；卫生健康（类）支出43万元，占1.1%；自然资源海洋气象（类）支出1851.27万元，占45.8%；住房保障（类）支出144.08万元，占3.6%；灾害防治及应急管理（类）支出1783.11万元，占44.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5319.83万元，支出决算为4038.33万元，完成年初预算的75.9%。决算数小于预算数的主要原因:实际预算执行中压减了人员经费、公用经费支出、压减了自然资源规划与管理等项目经费支出。其中:基本支出1632.71万元，占40.4%；项目支出2405.63万元，占59.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为146.17万元，支出决算为140.47万元，完成年初预算的96.1%，决算数略小于预算数的主要原因是严格执行年初预算形成。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为70.74万元，支出决算为76.4万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中追加了退休人员职业年金坐实部分。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.19万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行中人员退休。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.93万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行中人员调出和人员退休。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1325.63万元，支出决算为1262.55万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于于预算数的主要原因是年度预算执行中压减了公用经费支出。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为485.43万元，支出决算为448.33万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行中压减了自然资源管理、不动产登记等项目支出形成。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为51.42万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行中减少了自然资源利用与保护项目支出形成。

8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中追加了耕地占补平衡专项整治工作审计资金预算形成。

9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了金寨县集体建设用地确权登记项目资金预算形成。

10.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为65.74万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的39.2%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行中压减了矿产资源管理费用支出形成。

11.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中追加了金寨县不动产单元“一码一价”智能核税服务及电子完税证明共享应用项目资金预算形成。

12.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.01万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了2024年省级地质灾害防治专项资金预算形成。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为158.77万元，支出决算为137.33万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行中人员退休和人员调出形成。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中财政追加了高层次引进人才购房补贴形成。

15.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中财政追加了2023年全县安全生产目标管理先进奖励资金支出形成。

16.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为149.5万元，支出决算为1392.97万元，完成年初预算的931.8%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中财政追加了地质灾害防治项目资金形成。

17.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为443.13万元，支出决算为388.14万元，完成年初预算的87.6 %，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中压减灾害防治及应急管理资金支出形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1632.7万元，其中：

人员经费1477.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1356.35万元，本年支出1356.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为488.67万元，完成年初预算数的18795%。决算数大于预算数的主要原因年度预算执行中发生了征地和拆迁补偿项目支出，财政部门追加资金形成。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为312.39万元，支出决算为685.58万元，完成年初预算的219.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中发生了土地开发项目支出，财政部门追加资金形成。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为248.26万元，支出决算为182.1万元，完成预算数的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行过程中减少了土地出让业务费用支出形成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度金寨县自然资源和规划局国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

金寨县自然资源和规划局2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，金寨县自然资源和规划局机关运行经费支出154.87万元，比2023年减少49.9万元，减少24.37%，主要原因是2024年减少了自然资源管理业务办公费、公务接待费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，金寨县自然资源和规划局政府采购支出总额11.26万元，其中：政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，金寨县自然资源和规划局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共60个项目，涉及资金3729万元，从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，超过90%的项目产出、效益、满意度等各项指标完成情况良好，达到预期绩效目标，保障了全县国土资源及规划提升和大美金寨建设如期顺利推进，项目绩效自评为“优”。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制较合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理均较好完成了年初确定的绩效目标任务，保证了重点工程项目顺利完工，发挥了自然资源管理项目的最大效益。绩效评价结果为“优”。

组织对“2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目”、“2024年自然灾害防治体系建设地质灾害治理项目”等60个项目开展了部门评价，共涉及资金3729万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目较好地完成了绩效目标，绩效评价结果为“优”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。年初预算数为32.1万元，执行数为32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成金寨县土地定级与基准地价更新项目所有工作，根据城区及各乡镇城镇建设用地、农用地等社会经济状况，完成土地级别更新工作；根据地价样点和土地收益差异资料，评估确定建设用地、农用地等各类用地基准地价，建立基准地价修正体系；完成包含城区和乡镇国有建设用地基准地价、集体建设用地基准地价、国有和集体农用地基准地价、标定地价等工作报告、技术报告以及图件等成果的编制，最终提交符合国家、省、市规定要求的成果，并在规定时间期限前顺利通过验收。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不够完善；二是评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理；二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督；三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。

2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目的《项目支出绩效自评表》见下页：

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	034001-金寨县自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32.1	32.1	32.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	32.1	32.1	32.1	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.完成城区基准地价更新成果、乡镇基准地价更新成果、集体建设用地更新成果、农用地基准地价更新成果图、标定地价更新成果数据库建设。2.对全县基准地价成果进行更新调整，满足土地市场需求，做好全县自然资源评价评估工作。					全面满足土地市场需求，做好全县自然资源评价评估工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地价类型		＝6个	6个	10	10	已完成
		质量指标	验收合格		通过安徽省自然资源厅验收	达成预期指标	15	15	已完成
		时效指标	完成时限		2023年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	已完成
		成本指标	项目总金额		＝107万	107万	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	做好全县自然资源评价评估工作		对全县基准地价成果进行更新调整，以满足土地市场需求	达成预期指标	15	15	已完成
	效益指标	可持续影响指标	节约集约利用土地		指导全县地价，促进土地节约集约利用	达成预期指标	15	15	已完成
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	已完成
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

3、部门评价结果。

《2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目绩效评价报告

2024年度项目支出绩效自评表.pdf

2023年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目绩效评价报告.pdf

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