金寨县发展和改革委员会2026年部门预算公开（含所属事业单位）（含报表）

 

金寨县发展和改革委员会

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算表

1.金寨县发展和改革委员会2026年收支总表

2.金寨县发展和改革委员会2026年收入总表

3.金寨县发展和改革委员会2026年支出总表

4.金寨县发展和改革委员会2026年财政拨款收支总表

5.金寨县发展和改革委员会2026年一般公共预算支出表

6.金寨县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出表

7.金寨县发展和改革委员会2026年政府性基金预算支出表

8.金寨县发展和改革委员会2026年国有资本经营预算支出表

9.金寨县发展和改革委员会2026年项目支出表

10.金寨县发展和改革委员会2026年政府采购支出表

11.金寨县发展和改革委员会2026年政府购买服务支出表

12.金寨县发展和改革委员会2026年通用资产配置支出表

13.金寨县发展和改革委员会2026年“三公”经费支出预算表

14.金寨县发展和改革委员会2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与省市发展规划的统筹衔接；拟订国民经济和社会发展、经济体制改革工作，制定规范性文件。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标；负责监测县域经济和社会发展态势，负责预测预警和信息引导工作，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决县域经济运行中的重要问题。

（三）负责推进和综合协调经济体制改革的工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模和投资结构调控目标、政策；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目名录，综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；按规定权限审批、核准、审核建设项目；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责综合性产业工作。协调一二三产业发展并统筹衔接相关发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动服务业及现代物流发展战略规划和政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。编制县国民经济动员规划、计划，推动实施军民融合发展战略。

（六）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推动创新创业的规划政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划县级科技基础设施。负责推动高技术产业和战略性新兴产业发展工作，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

（七）提出利用外资和境外投资的目标和政策建议；组织协调和推进跨地域经济技术合作交流工作；负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担铁路项目布委节点衔接，以及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。

（八）承担区域发展规划和政策措施，负责落实国家重要生态功能区试点、大别山片区扶贫、大别山革命老区振兴、省会经济圈、淮河生态经济带等区域发展有关工作；研究提出新型城镇化发展战略和有关政策建议，会同有关部门实施易地扶贫搬迁等，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作。

（九）负责社会发展与国民经济发展的衔接，协调有关重要问题。组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。拟订促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题政策；牵头开展信用体系建设。

（十）推进全县可持续发展战略，负责生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务建议并组织实施。

（十一）指导全县价格管理工作，负责实施少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费工作；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格。

（十二）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；制定全县价格（收费）管理目录。负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理。

（十三）贯彻执行国家关于粮食和物资储备工作的法律法规规章和标准规范，以及有关价格方针政策及法律法规，拟订相关规范性文件。负责全县粮食流通和物资储备改革工作。研究提出全县粮食流通和物资储备中长期规划，地方粮油储备计划以及重要物资、应急物资储备规划和品种目录并组织实施；管理粮食、棉花和食糖储备。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县际物资储备承储单位安全生产的监管责任。承担全县粮食和重要物资供求变化的监测预警和应急管理工作。提出建立县级储备粮油和重要物资及应急储备物资规模、总体布委及收储、轮换、日常管理和动用建议并组织实施。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十五）承担经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员等综合协调职能。承担国防动员政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人防建设管理、组织实施、以及组织指导协调军事设施保护等职能。负责城市地下空间开发利用工作，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作，保障防空通信警报畅通；对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算；负责人防经费和国有资产管理；指导、监督、检查全县人防(民防)工程，负责人防民防宣传教育等工作。

（十六）宣传并贯彻执行国家、省、市水库移民工作的法律法规和方针政策，拟订全县水库移民工作的政策、规划；负责全县水库移民工作。制定全县水库移民年度项目计划，并组织评估、论证、申报、审批、实施、检查及验收工作；负责全县新建水库移民安置规划的组织与实施。负责全县移民监测评估工作；负责乡镇移民绩效考核评估相关工作。负责全县水库移民人口核定登记、核销管理；负责全县水库移民后期扶持资金管理与使用。

（十七）负责全县民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。贯彻落实县政府和县民生工作领导组各项决定，做好各项协调工作；制定全县民生工程工作实施计划，督促县直民生工程牵头实施单位制定各项民生工程具体工作计划；制定督查、考核等工作方案，牵头组织实施督促、检查和考核；负责对乡镇和县直民生工程牵头单位的工作指导和协调。负责县民生工程领导组办公室日常工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

金寨县发展和改革委员会2026年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

截至2025年12月，金寨县发展和改革委员会及委属单位实有各类人员130人，其中在职60人、离休0人、退休70人。

三、2026年度主要工作任务

（一）当好参谋助手，推动高质量发展。锚定“十四五”和年度经济社会发展目标，坚决落实上级各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，认真贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，抓好经济运行，稳住经济大盘，防范化解经济领域重大风险，完成各项改革发展稳定任务，进一步巩固提升经济回升向好态势。开展全县“十五五”规划纲要前期课题研究，有序启动“十五五”规划编制工作。加大规上企业培育指导力度，进一步推动全县服务业、战新产业、高技术产业等领域高质量发展。

（二）狠抓有效投资，提升项目支撑能力。抓实项目建设督导督查与跟踪问效，全力推进省市县三级重点项目建设，努力完成年度投资计划。严格落实项目工作“擂台赛”激励机制，推动重点项目早实施、早见效。及时掌握上级政策导向，全力争取中央预算内投资、政府专项债券、超长期特别国债、专项转移支付等资金扶持，力争更多优质项目进入国家资金盘子。落实好重大项目建设服务保障，加快沪渝蓉合武高铁（金寨段）、和襄高速（金寨段）、和襄高速天堂寨支线建设进度，推进金寨运输机场、金寨铁路货运专用线、沙坪沟钼矿开发、金寨钼基新材料产业园、果子园抽水蓄能电站等项目前期工作。

（三）深化创新示范，做好重点领域改革。把好项目能耗审核关，加快推进工业企业节能技术改造，完成好年度能耗“双控”目标任务。持续推进省级特色小镇示范创建，多措并举推动我县中医药大健康特色产业集群建设成效提标进阶，力争建设成效获省级表彰激励。更深层次参与长三角一体化、大别山革命老区振兴、合六经济走廊等区域协调发展战略。做好2026年度对口合作与省大别山革命老区项目资金申报与建设，推动区域合作收获更多成果。有力有序牵头推进城市功能品质活力提升行动，形成产城一体、绿色低碳、繁荣兴旺、和谐美丽的高质量发展格局。

（四）办好惠民实事，提升民生福祉。进一步抓好以工代赈、易地搬迁、移民后扶等农业农村领域项目建设，高水平实施2026年项目建设，积极争取上级项目资金，接续接力推动乡村全面振兴。加快社会事业领域项目建设，高质量完成大别山航空飞行营地公共服务设施项目、金寨县残疾人康复中心项目建设。高效推动50项民生实事，确保完成年度各项任务，力争民生工作继续实现争先创优。完成好粮食轮换、粮油收购等重要事项，持续保障全县粮食安全。加大监管力度，推动重大电力安全隐患动态清零，有序推动光伏能源发电项目开发，切实保障能源安全。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

金寨县发展和改革委员会2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县发展和改革委员会2026年收支总表（附件表1）

2.金寨县发展和改革委员会2026年收入总表（附件表2）

3.金寨县发展和改革委员会2026年支出总表（附件表3）

4.金寨县发展和改革委员会2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县发展和改革委员会2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县发展和改革委员会2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县发展和改革委员会2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县发展和改革委员会2026年项目支出表（附件表9）

10.金寨县发展和改革委员会2026年政府采购支出表（附件表10）

11.金寨县发展和改革委员会2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.金寨县发展和改革委员会2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.金寨县发展和改革委员会2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县发展和改革委员会2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县发展和改革委员会2026年收支总预算21251.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年收入预算21251.35万元，其中：本年收入7291.36万元、上年结转收入13960.00万元。

（一）本年收入7291.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1486.21万元，占20.4%，较2025年预算减少22242.29万元，下降93.7%，下降原因主要是2025年水库移民项目及以工代赈项目专项资金减少；政府性基金预算拨款收入5805.15万元，占79.6%，较2025年预算减少2418.30万元，下降29.4%，下降原因主要是移民类政府性基金预算拨款收入减少。

（二）上年结转收入13960.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8774.09万元，占62.9%，较2025年预算增加72.2万元，增长72.2%，增长原因主要是本年末水库移民类项目及以工代赈项目专项资金结转较多；政府性基金预算拨款收入5185.91万元，占37.1*%，较2025年预算减少3476.87万元，下降40.1%，下降原因主要是水库移民类项目及超长期特别国债安排资金结转减少。

三、关于2026年支出总表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年支出预算21251.35万元，较2025年预算减少24458.29万元，下降53.5%，下降原因主要是水库移民类项目及超长期特别国债安排资金减少。其中，基本支出1222.06万元，占5.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20029.30万元，占94.2%，主要用于部门申报的各类项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算21251.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款10260.29万元、政府性基金预算拨款10991.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7291.36万元，上年结转收入13960.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1113.25万元，占5.2%；社会保障和就业支出280.09万元，占1.3%；卫生健康支出31.15万元，占0.2%；农林水支出17960.44万元，占84.5%；资源勘探工业信息等支出1788.00万元，占8.4%；住房保障支出77.42万元，占0.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县发展和改革委员会2026年一般公共预算支出10260.29万元，较2025年预算减少18563.13万元，下降64.4%，主要原因：一是水库移民类项目专项资金减少；二是超长期特别国债安排资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1113.25万元，占10.9%；社会保障和就业支出280.09万元，占2.7%；卫生健康支出31.15万元，占0.3%；农林水支出8757.38万元，占84.5%；住房保障支出77.42万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算1046.09万元，较2025年预算增加57.73万元，增长5.8%，增长原因主要是水库移民人员并入，单位人员增加，全年经费支出相应增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算45.81万元，较2025年预算增加15.45万元，增长50.9%，增长原因主要是根据年度工作需要，2026年安排粮食安全专项支出较上年有所增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算21.35万元，较2025年预算增加17.55万元，增长461.8%，增长原因主要是根据年度工作需要，2026年增加民生实事及价格认定等经费，其他发展与改革事务支出较上年增加较大。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算141.96万元，较2025年预算增加2.54万元，增长1.8%，增长原因主要是2026年预算离退休人员支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算92.09万元，较2025年预算增加0.61万元，增长0.7%，增长原因主要是水库移民人员并入，单位人员及工资增加相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算46.04万元，较2025年预算增加0.3万元，增长0.7%，增长原因工主要是水库移民人员并入，单位人员及工资增加相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算32.15万元，较2025年预算减少8.81万元，下降21.6%，下降原因主要是2026年预算行政单位医疗支出差额部门通过行政运行项目列支。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算2282.91万元，较2025年预算增加1515.36万元，增长197.4%，增长原因主要是2026年度以工代赈项目包括劳务费及项目建设款，上年度仅为劳务费支出。

9.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2026年预算6474.47万元，较2025年预算减少20147.29万元，下降75.7%，下降原因主要是2026年度水库移民项目减少相应项目支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算77.42万元，较2025年预算减少16.54万元，下降17.6%，下降原因主要是2026年预算住房公积金预算支出差额部门通过行政运行项目列支。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出1222.06万元，其中，人员经费1082.17万元，公用经费139.88万元。

（一）人员经费1082.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费139.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年政府性基金支出10991.06万元，较2025年预算减少5895.17万元，下降34.9%，主要原因：一是水库移民类项目专项资金减少；二是超长期特别国债安排资金减少。具体情况如下：

（一）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2026年预算4135.81万元，较2025年预算减少4213.50万元，下降50.5%，减少原因主要是2026年水库移民项目补助资金量减少。

（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2026年预算5067.25万元，较2025年预算减少906.67万元，下降15.2%，下降原因主要是2026年水库移民项目基础设施建设资金量减少。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026年预算1788.00万元，较2025年预算减少775.00万元，下降30.2%，下降原因主要是2024-2025年超长期特别国债资金用于大规模设备以旧换新资金，国债资金已及时拨付，结转纳入2026年预算资金量减少。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年预算共安排项目支出20029.30万元，较2025年预算减少24493.09万元，下降55.0%，下降原因主要是2026年水库移民专项资金和超长期特别国债资金量减少。主要包括：本年财政拨款安排6069.30万元（其中，一般公共预算拨款安排264.15万元，政府性基金预算拨款安排5805.15万元），财政拨款结转结余安排13960.00万元（其中，一般公共预算拨款安排8774.09万元，政府性基金预算拨款安排5185.91万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年预算安排政府采购支出3.30万元，较2025年预算增加1.30万元，增长65.0%，增长原因主要是单位台式机设备使用年限大多超时限，需要逐步更换。支出全部为一般公共预算安排3.30万元，占100.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

金寨县发展和改革委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，金寨县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算35.90万元，较2025年预算减少2.80万元，下降7.2%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.00万元，公务接待费19.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算16.00万元，较2025年预算减少1.00万元，下降5.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费16.00万元，较2025年预算减少1.00万元，下降5.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是本部门无购置公车安排。该项经费主要用于保障部门购置公务用车等支出。

（三）公务接待费。支出预算19.90万元，较2025年预算减少1.8万元，下降8.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控接待费支出，减少接待批次与人数。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“中央水库移民扶持基金”项目。

（1）项目概述。平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知》。

（3）实施主体。金寨县发展和改革委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。平均解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村水平。

（6）年度预算安排1752万元。

（7）绩效目标。1.从移民村实际情况出发，坚持因地制宜、尊重差异原则，补齐人居环境突出短板，着力做好交通、供电、通信和社会事业等基础设施建设。2.发挥好水库移民后扶项目资金牵引撬动作用，完善农田水利等生产配套设施，加强现代种养基地建设，壮大特色加工业，提升乡村旅游产业，培育新产业新业态。

2.“2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）”项目。

（1）项目概述。根据推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目申报2025年度建设内容，完成当年建设计划金寨春兴精工有限公司、金寨鸿路建材科技有限公司、安徽金寨将军磁业有限公司旧设备更新改造工作。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅《关于下达2024年第二批超长期特别国债(推动大规模设备更新和消费品依旧换新领域)支出预算的通知》(皖财建[2024]1071号）

（3）实施主体。金寨县发展和改革委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。下达国债资金用于投资金寨春兴精工有限公司春兴精密有色金属结构件、安徽金寨将军磁业有限公司高性能轻稀土永磁铁氧体电机磁体生产线智能化升级改造项目、金寨鸿路建材科技有限公司金寨鸿路建材科技有限公司重型钢构生产基地二期项目的设备更新改造。

（6）年度预算安排。财政拨款1225万元。

（7）绩效目标。1.预计大规模设备更新完成。2.改造新能源汽车零部件生产线，运用在线测量系统等数字技术与绿色工艺，达成智能化与绿色化协同；3.购置焊接机器人、激光切割机、智能重型钢结构生产设备、改造生产线，运用大数据、云计算、物联网、智能制造数字技术、绿色技术，建设5G+工业互联网、鸿路项目平台，卡奥斯人员数字化平台等。

3.“服务业高质量发展专项资金”项目

（1）项目概述。主要用于金寨县现代服务业统计工作。

（2）立项依据。《六安市人民政府关于加快服务业高质量发展的意见》六政〔2019〕29号及《金寨县人民政府办公室印发关于加快现代服务业创新发展实施意见的通知》金政办〔2019〕7号文件。

（3）实施主体。金寨县发展和改革委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。按照县政府文件要求，完善服务业统计基层基础工作，做到依法统计、应统尽统；保障服务业统计工作序有效开展；对全县服务业加强统计工作，给予纳入国家平台统计的服务业企业30户奖励1万元，纳入省平台户10户每户一次性奖励0.5万元，报送报表户每季度补贴500元。

（6）年度预算安排40万元。
（7）绩效目标。做好服务业统计基础工作，做到依法

统计、应统尽统。保障服务业统计工作序有效开展。提升服务业统计水平，促进服务业企业提质增效，达到预期增速。

（二）机关运行经费

2026年金寨县发展和改革委员会本级1家行政单位以及金寨县能源管理服务中心、金寨县粮食和物资储备中心、金寨县重大项目推进办公室等7家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.58万元，较2025年减少3.82万元，下降2.7%，下降主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，相应压缩机关运行经费。

（三）政府采购情况

2026年金寨县发展和改革委员会政府采购预算总额3.30万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月，金寨县发展和改革委员会固定资产总金额389.63万元，较上年增加6.36万元，其中，土地、房屋及构筑物1.20万元、设备367.35万元、其他资产21.08万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值10万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值10万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，金寨县发展和改革委员会对25个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9038.24万元、政府性基金预算当年财政拨款10991.06万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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