【年度预算】金寨县桃岭实验学校2025年单位预算公开文本

金寨县桃岭实验学校2025年预算

 

 

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 目   录

 

第一部分  单位学校概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县桃岭实验学校2025年收支总表

2.金寨县桃岭实验学校2025年收入总表

3.金寨县桃岭实验学校2025年支出总表

4.金寨县桃岭实验学校2025年财政拨款收支总表

5.金寨县桃岭实验学校2025年一般公共预算支出表

6.金寨县桃岭实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县桃岭实验学校2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县桃岭实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县桃岭实验学校2025年基本支出总表

10.金寨县桃岭实验学校2025年项目支出总表

11.金寨县桃岭实验学校2025年政府采购支出表

12.金寨县桃岭实验学校2025年政府购买服务支出表

13.金寨县桃岭实验学校2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县桃岭实验学校2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据上级文件规定，金寨县桃岭实验学校主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，“控辍保学”，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，开展教育教学研究，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、加强师资队伍建设、厚德强能。

6、结合本校实际建立合理的教育评价体系，对辖区内的教育教学进行评估。按照国家义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。严格贯彻执行“双减”政策，做好课后延时服务。

二、金寨县桃岭实验学校预算构成

金寨县桃岭实验学校单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，金寨县桃岭实验学校实有各类人员230人，其中在职120人、特岗1人、专任教师1人、离休0人、退休108人。

三、2025年度主要工作任务

1.抓好党建工作。进一步提高思想认识力度，充分认识党建工作的极端重要性。加强党员政治学习，切实开展好党员活动日活动；培养入党积极分子；加强意识形态工作管理，强化思想道德文化建设。

2.加强师风师德建设，实现全乡教师精神面貌的整体提升。进一步提升教师的师德修养，强化教师依法执教的自觉意识；加强青年教师尤其是刚入职教师的培养，制定并落实青年教师能力提升计划，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师队伍。 

3.强化学校常规管理，规范办学行为。积极开展常态化教研活动，创建高效课堂。进一步充实、完善学校的各项规章制度，用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展。

4.加强未成年人思想道德建设，培养学生良好的品行和学习习惯；加强学生体育锻炼和心理健康教育，培养身心健康的合格人才。

5.抓好安全与维稳工作，完善学校的各项安全制度，健全安全防御组织，压实责任。实行以“防范为主，重在规范”为主安全防范教育，营造和谐的育人环境。定期做好安全隐患排查和整治工作，确保校园安全。

6.进一步改善教育教学环境和学校办公设备，为师生营造一个良好的工作、学习和生活环境。

7.继续打好新冠和流行性疾病的防控。思想上高度重视，行动上执行有力。各方联动，加强流行性疾病防控的各项工作，确保师生生命健康安全，确保教学工作正常开展。

8、贯彻落实国家教育“双减”政策，做好学生的延时服务，有效的提高学校教育教学质量。

9、完成桃岭中学整体搬迁后的整合维修工作。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

金寨县桃岭实验学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县桃岭实验学校2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县桃岭实验学校2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县桃岭实验学校2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县桃岭实验学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县桃岭实验学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县桃岭实验学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县桃岭实验学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县桃岭实验学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县桃岭实验学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县桃岭实验学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县桃岭实验学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县桃岭实验学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县桃岭实验学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县桃岭实验学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县桃岭实验学校所有收入和支出均纳入金寨县桃岭实验学校预算管理。金寨县桃岭实验学校2025年收支总预算2481.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年收入预算2481.14万元，其中：本年收入2477.54万元、上年结转收入3.6万元。

（一）本年收入2481.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2476.49万元，占99.81%，较2024年预算减少236.22万元，下降9.53%，下降原因主要师生人数减少；财政专户管理资金收入20.07万元，占8.00%，较2024年预算减少7.07万元，下降26.05%，下降原因主要是幼儿在园人数减少。

上年结转收入3.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3.6万元，占100%，增长原因主要是：一是进一步厉行节约，二是2024年秋学期人数减少，支出数相对减少。

（二）

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年支出预算2481.14万元，较2024年预算减少236.22万元，下降9.53%，下降原因主要是师生人数减少。其中，基本支出2323.87万元，占93.65%，主要用于支付在职人员正常薪资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出157.27万元，占6.35%，用于支付城乡义务教育补助经费（公用经费、营养餐营养计划、特岗教师工资及工勤人员工资等。）

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年财政拨款收支预算2477.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2477.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2477.54万元，上年结转收入3.6万元。支出按功能分类分为：教育支出2131.73万元，占85.91%；社会保障和就业支出104.27万元，占4.2%；卫生健康支出70.97万元，占2.86%；住房保障支出173.11万元，占6.98%。其他支出（少年宫专项基金）1.05万元，占0.048%

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县桃岭实验学校2025年一般公共预算支出2477.54万元，较2024年预算减少211.68万元，下降8.54%，主要原因是教师和学生人数减少，相关经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2131.73万元，占85.91%；社会保障和就业支出104.27万元，占4.2%；卫生健康支出70.97万元，占2.86%；住房保障支出173.11万元，占6.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算20.07万元，较2024年预算减少1.09万元,减少5.43%，减少原因主要是：学前教育生均收入减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算2070.56万元，较2024年预算减少190.5万元，减少9.2%，减少原因主要是初中教育（项）运转经费在小学教育（项）中列支减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算41.1万元，较2024年预算增加7.45万元，增长18.12%，增加原因主要是初中教育（项）运转经费在小学教育（项）中列支增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算104.27万元，较2024年预算减少1.8万元，下降1.72%，下降原因主要是教师人数减少，二是把机关事业单位基本养老保险缴费（项）经费在小学教育（项）中列支　。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算70.97万元，较2024年预算减少20.08万元，下降28.29%，下降原因主要是公务员医疗补助（项）的预算减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算173.11万元，较2024年预算减少3.12万元，下降1.8%，下降原因主要教师人数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年一般公共预算基本支出2480.09万元，其中，人员经费2288.06万元，公用经费35.81万元，项目支出156.22万元。

（一）人员经费2288.06万元，主要包括:基本工资633.95万元、津贴补贴82.16万元、奖金419.08万元、绩效工资307.41万元、机关事业单位基本养老保险费208.54万元、职业年金缴费104.27万元、职工基本医疗保险缴费61.41万元、其他社会保障缴费12.98万元、住房公积金173.11万元、医疗费13.52万元、生活补助46.27万元、医疗费补助9.56万元、其他个人和家庭的补助支出215.79万元。

（二）公用经费35.81万元，主要包括：工会经费28.85万元、福利费0.96万元。其他商品服务支出6万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年政府性基金支出1.05万元，与2024年预算增加0.05万元，主要原因：开展乡村学校少年宫活动经费支出。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算1.05万元，与2024年预算增加0.05万元，主要是用于开展乡村学校少年宫活动经费支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年预算共安排项目支出157.27万元，较2024年预算减少169.27万元，下降51.83%，下降原因主要是:学生数减少、特岗教师人数减少。主要包括：本年财政拨款安排 157.27万元（其中，一般公共预算拨款安排 152.62万元，政府性基金预算安排1.05万元，财政拨款结转结余3.6万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县桃岭实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县桃岭实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位无公务车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位无公务车购置计划。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。主要原因是我单位系公益一类事业单位，未安排相关费用支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡义务教育补助经费”项目。

（1）项目概述：主要用于公用经费补助、特岗教师工资性补助、学生营养膳食补助等支出。

（2）立项依据：《财政部 教育部城乡义务教育补助经费管理办法》财教〔2021〕56号、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕1406号）

（3）实施主体：金寨县桃岭实验学校

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、特岗教师工资、学生营养餐等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款62.91万元（公用经费35.81万元、特岗教师工资8.1万元、学生营养餐资金19万）。

（7）绩效目标。落实城乡义务教育补助经费管理的主体责任，切实加强区域内相关教育经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模学校运转的实际情况，向乡村寄宿制学校、乡村小规模学校、教学点、薄弱学校倾斜，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

2.“工勤人员工资”项目。

（1）项目概述。用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。

（2）立项依据。《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体。金寨县桃岭实验学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。学生营养餐工勤人员补助经费。

（6）年度预算安排。财政拨款24.31万元。

（7）绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使社会和学生家长满意。

3.“幼儿园运转”项目。

（1）项目概述：用于幼儿园正常办公支出。

（2）立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》及财政厅 教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》

（3）实施主体：金寨县桃岭实验学校

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、幼教幼保人员工资等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款21.16万元（专任教师工资12.21万元，幼儿园运转经费3.96万元，安心托幼补助3.9万元），财政专户管理资金20.07万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园机构日常运转、完成日常工作任务。确保保教员工资福利及时发放。努力使社会和幼儿家长满意。

（二）机关运行经费。

2025年金寨县桃岭实验学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年把工会费和福利费预算在单位机关运行经费中，财政拨款预算共计29.81万元，其中工会费28.85万元，福利费0.96万元。较2024年减少0.53万元，下降0.018%，下降原因是师生人数减少。

（三）政府采购情况。

2025年金寨县桃岭实验学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，金寨县桃岭实验学校固定资产总金额2191.52万元，较上年减少511.59万元，其中，土地、房屋及构筑物511.59万元。

单位车改后保留车辆0辆.

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算没有安排购置车辆，购置费0万元。

2025年单位预算没有安排购置单位价值50万元以上的设备，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县桃岭实验学校8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排20.07万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。