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【年度决算】金寨县关庙实验学校2023年度单位决算公开
目 录
第一部分 金寨县关庙实验学校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 金寨县关庙实验学校2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 金寨县关庙实验学校2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 金寨县关庙实验学校概况
一、主要职责
根据上级文件规定，金寨县关庙实验学校主要职责是：
1、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党和国家的教育方针政策。
2、坚持立德树人为宗旨，以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，落实五育并举的五大行动。
3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5、组织领导适龄儿童的入学工作和学校控辍保学工作。
6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作。
7、组织领导做好行政后勤保障工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。
8、贯彻执行学校内控机制，建立健全各项规章制度，加强对学校的效能绩效管理。
9、完成上级领导机关布置的其他任务。
二、单位决算构成
金寨县关庙实验学校单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入金寨县关庙实验学校2023年度单位决算编制范围单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县关庙实验学校 |
第二部分 金寨县关庙实验学校2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：金寨县关庙实验学校 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,449.70 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
22.38 |
五、教育支出 |
39 |
1,188.75 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
164.13 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
43 |
40.31 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
53 |
76.39 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1472.07 |
本年支出合计 |
61 |
1,469.58 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
2.49 |
|
|
30 |
0.00 |
|
64 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
1472.07 |
总计 |
65 |
1,472.07 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
单位：金寨县关庙实验学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
1,472.07 |
1,449.70 |
0.00 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
1,191.25 |
1,168.87 |
0.00 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
1,170.99 |
1,148.62 |
0.00 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
85.21 |
62.84 |
0.00 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
827.71 |
827.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
258.07 |
258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.13 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.13 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.53 |
59.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
单位：金寨县关庙实验学校 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,469.58 |
1,056.63 |
412.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,188.75 |
787.99 |
400.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,168.50 |
787.99 |
380.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
82.72 |
19.88 |
62.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
827.71 |
768.11 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.13 |
155.53 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.13 |
155.53 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.53 |
50.93 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.31 |
36.72 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.31 |
36.72 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.31 |
36.72 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：金寨县关庙实验学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,449.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1,168.87 |
1,168.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
164.13 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,449.70 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,449.70 |
1,449.70 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,449.70 |
总计 |
58 |
1,449.70 |
1,449.70 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
单位：金寨县关庙实验学校 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,449.70 |
1,036.75 |
412.95 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,168.87 |
768.11 |
400.76 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,148.62 |
768.11 |
380.51 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
62.84 |
0.00 |
62.84 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
827.71 |
768.11 |
59.60 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
258.07 |
0.00 |
258.07 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.13 |
155.53 |
8.60 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.13 |
155.53 |
8.60 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.53 |
50.93 |
8.60 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.31 |
36.72 |
3.59 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.31 |
36.72 |
3.59 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.31 |
36.72 |
3.59 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.39 |
76.39 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,449.70 |
1,036.75 |
412.95 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位：金寨县关庙实验学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
900.98 |
302 |
商品和服务支出 |
13.16 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
276.35 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
110.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
170.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
65.08 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.85 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.93 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.16 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
76.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.36 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
105.27 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
11.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.56 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.73 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.42 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
1,023.59 |
公用经费合计 |
13.16 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||||||
|
单位：金寨县关庙实验学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：金寨县关庙实验学校无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：金寨县关庙实验学校 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：金寨县关庙实验学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 金寨县关庙实验学校2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1472.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1472.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加165.70万元，增长12.7%，主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1472.07万元，其中：财政拨款收入1449.70万元，占98.5%；事业收入22.38万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1469.58万元，其中：基本支出1056.63万元，占71.9%；项目支出412.95万元，占28.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1449.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1449.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加167.89万元，增长13.1%，主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1449.7万元，占本年支出的98.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.89万元，增长13.1%。主要原因：一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1449.70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1168.87万元，占80.6%；社会保障和就业（类）支出164.13万元，占11.3%；卫生健康（类）支出40.31万元，占2.8%；住房保障（类）支出76.39万元，占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1362.56万元，支出决算为1449.70万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年人员正常增资和人员工资社保等支出；二是2023年度公用经费和人员经费增加。其中:基本支出1306.75万元，占90.1%；项目支出412.95万元，占9.9%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为62.84万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的100%，
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为769.42万元，支出决算为827.71万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因是学校增加定向教师5人人员费用支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为258.07万元，支出决算为258.07万元，完成年初预算的100%。
4.教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:增加特岗教师3人工资福利支出及特岗教师正常增资。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为104.60万元，支出决算为104.6万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为50.93万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休教师做实年金支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.31万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为76.39万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1036.75万元，其中：人员经费1023.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费13.16万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
金寨县关庙实验学校没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
金寨县关庙实验学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
金寨县关庙实验学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，金寨县关庙实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，金寨县关庙实验学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金412.95万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“学校运转经费（公用经费）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
学校运转（公用经费）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59.92万元，执行数为59.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范、充分发挥资金使用效益；二是社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算人员绩效观念不深入疲于应付日常工作，与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制，绩效管理应付思想较重，缺乏主动性，主体意识不深不强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理工作，加强业务、预算和绩效管理融合，提升项目管理水平；加强项目跟踪监控。在项目实施过程中，加强对项目绩效管理和运行监控，如因客观原因需调整指标值，应及时与县财政部门沟通，保障项目按量完成。二是建立健全项目管理制度，完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。
学校运转（公用经费）项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
学校运转经费（公用经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
58.61 |
59.92 |
59.92 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.61 |
59.92 |
59.92 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
城乡义教阶段各项国家资助按项目得到落实；激励学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质；满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要。 |
城乡义教阶段各项国家资助按项目得到落实；激励学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质；满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生数 |
367人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤59.92万元 |
59.92万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表
金寨县关庙实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
0 |
0 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
金寨县关庙实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年减少0万元，下降0万元。决算数与上年一致的主要原因是严格控制公务接待标准、接待次数及陪同人数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
金寨县关庙实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度未安排因公出国（境）计划，也没有实际发生因公出国（境）费用形成，故2023年金寨县关庙实验学校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0万元。决算数与上年一致的原因是严格执行公务接待费管理办法规定，保证厉行节约，尽可能减少公务接待批次人次，争取做到零公务接待活动。2023年金寨县关庙实验学校国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公经费”管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位没有公务车辆，2023年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有实际发生相费用形成。截至2023年12月31日，金寨县关庙实验学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
附件：
金寨县关庙实验学校2023年度项目支出绩效自评清单
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
学校运转经费（公用经费） |
|
|
2 |
幼儿园运转经费（公用经费） |
|
|
3 |
特岗教师工资 |
|
|
4 |
专任教师工资 |
|
|
5 |
学生营养改善计划及工勤人员工资 |
|
|
6 |
退休教师工资 |
|
|
7 |
追加职业年金 |
|
|
8 |
公务员医疗补助 |
|
|
9 |
教师体检费 |
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表（一） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
学校运转经费（公用经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
59.92 |
59.92 |
59.92 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.61 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
城乡义教阶段各项国家资助按项目得到落实；激励学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质；满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生数 |
367人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤59.92万元 |
59.92万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（二） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园运转经费（公用经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县明关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
6.07 |
6.07 |
6.07 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
1.03 |
1.03 |
1.0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
促进幼儿教育健康、稳定发展！ |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：学生数 |
68人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤6.06万元 |
6.06万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（三） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
特岗教师工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
156.86 |
177.11 |
177.11 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
156.86 |
177.11 |
177.11 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
特岗教师工资按月支付，确保生活安定。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师人数 |
15人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤177.11万元 |
177.11万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（四） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
专任教师工资） |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
56.77 |
56.77 |
56.77 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
56.77 |
56.77 |
56.77 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
专任教师工资按月支付，确保生活安定。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师人数 |
5人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤56.77万元 |
56.77万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（五） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
学生营养改善计划及工勤人员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
42.6 |
42.6 |
42.6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
42.6 |
42.6 |
42.6 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工勤人数 |
13人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标2：学生人数 |
367人 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：运转成本 |
≤42.6万元 |
42.6万元 |
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
本指标不适用 |
|
|
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（六） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
退休教师工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
48.19 |
48.19 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
48.19 |
48.19 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障退休教师养老金正常发放，确保生活待遇。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师人数 |
49人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤48.19万元 |
48.19万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（七） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
追加职业年金 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
8.6 |
8.6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障退休教师养老金正常发放，确保生活待遇。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师人数 |
12人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤8.6万元 |
8.6万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（八） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
公务员医疗补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
3.59 |
3.59 |
3.59 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
3.59 |
3.59 |
3.59 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障在编教师身体健康，确保福利待遇水平。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师人数 |
54人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤3.59万元 |
3.59万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表（九） |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
教师体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县教育局 |
实施单位 |
金寨县关庙实验学校 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障在编教师身体健康，确保福利待遇水平。 |
已完成，达到预期目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教师人数 |
101人 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：运转成本 |
≤10.1万元 |
10.1万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1保障项目运转程度 |
较高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高全民素质的影响力 |
提高 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
≥90% |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
