【年度预算】金寨县南溪中心小学2024年部门预算

 

金寨县南溪中心小学

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门/单位概况

1.主要职责

2.部门/单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县南溪中心小学2024年收支总表

2.金寨县南溪中心小学2024年收入总表

3.金寨县南溪中心小学2024年支出总表

4.金寨县南溪中心小学2024年财政拨款收支总表

5.金寨县南溪中心小学2024年一般公共预算支出表

6.金寨县南溪中心小学2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县南溪中心小学2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县南溪中心小学2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县南溪中心小学2024年基本支出总表

10.金寨县南溪中心小学2024年项目支出总表

11.金寨县南溪中心小学2024年政府采购支出表

12.金寨县南溪中心小学2024年政府购买服务支出表

13.金寨县南溪中心小学2024年“三公”经费支出预算表

第三部分  2024年部门/单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门/单位概况

 

一、主要职责

根据文件规定，金寨县南溪中心小学主要职责是：

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，不断提高教育教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门/单位预算构成

 金寨县南溪中心小学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

金寨县南溪中心小学单位性质为公益一类事业单位，截至2023年12月，实有各类人员253人，其中在职122人、离休0人、退休131人。

三、2024年度主要工作任务

  1、坚持全面从严治党，提升党建工作水平。

一是加强党建工作。二是加强党风廉政建设。三是加强学校班子建设。四是深化作风效能建设。

2、彰显教育理念，规范教学行为。

一是端正办学思想，深化校园文化内涵。二是明确发展目标，落实措施到位。三是做到计划引领，总结提升。四是招生规范，办班规范，办学规范，职业规范，教辅规范，收费规范。

3、培育优秀团队，提升教师队伍水平。

一是提升师德师风水平。二是突出青年教师培训培养。三是充实加强教师队伍。四是努力改善教师办公生活条件。

4、抓住重点环节，提升学校办学品质。

一是加强教育教学研究。二是完善教师绩效评价机制。三是加强和改进德育工作。四是提高教育信息化水平。五是推进学校标准化建设。

5、坚持精准施策，做实教育民生工程。

一是全力完成乡村振兴阶段任务。二是精准实施学生资助工作。三是深入实施农村义务教育营养改善计划。四是健全校园安全管理网络。五是构建财经安全保障体系。六是统筹安排各项社会工作。

 

第二部分  2024年部门/单位预算表

 

金寨县南溪中心小学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县南溪中心小学2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县南溪中心小学2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县南溪中心小学2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县南溪中心小学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县南溪中心小学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县南溪中心小学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县南溪中心小学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县南溪中心小学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县南溪中心小学2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县南溪中心小学2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县南溪中心小学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县南溪中心小学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县南溪中心小学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

 

第三部分  2024年部门/单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县南溪中心小学所有收入和支出均纳入部门/单位预算管理。金寨县南溪中心小学2024年收支总预算2632.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年度结转结余；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县南溪中心小学2024年收入预算2632.35万元，其中：本年收入2608.45万元、上年结转收入23.90万元。

（一）本年收入2608.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2517.43万元，占96.5%，较2023年预算增加60.99万元，增长2.5%，增长原因主要是增长原因主要是新招聘人员的工资；政府性基金预算拨款收入1.0万元，占0.038%，较2023年预算无增加，无减少；财政专户管理资金收入90.02万元，占3.45%，较2023年预算增加0.02万元，增长0.022%，增长原因主要是……；

（二）上年结转收入23.90万元，主要包括：一般公共预算拨款收入23.90万元，占100%，较2023年预算减少32.79万元，下降54.93%，下降原因主要是支出进度加快；

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县南溪中心小学2024年支出预算2632.35万元，较2023年预算增加26.22万元，增长1.006%，增长原因主要是付新招聘人员工资。其中，基本支出2325.16万元，占88.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出307.19万元，占11.67%，主要用于主要用于保障学校运转的日常公用经费支出、特岗教师及幼儿园专任教师工资福利支出、学生营养改善计划资金支出、卫生健康支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县南溪中心小学2024年财政拨款收支预算2542.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2517.43万元、政府性基金预算拨款1.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2518.43万元，上年结转收入23.90万元。支出按功能分类分为：教育支出2235.13万元，占87.92%；社会保障和就业支出85.04万元，占3.34%；卫生健康支出78.71万元，占3.10%；住房保障支出142.45万元，占5.60%；其他支出1万元，占0.04。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县南溪中心小学2024年一般公共预算支出2542.33万元，较2023年预算增加26.2万元，增长1.04%，主要原因：一是新增幼儿园专任教师经费；二是相关人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2235.13万元，占87.92%；社会保障和就业支出85.04万元，占3.34%；卫生健康支出78.71万元，占3.10%；住房保障支出142.45万元，占5.60%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算161.85万元，较2023年预算增加13.43万元，增长9.04%，增长原因主要一是幼儿园新招专任教师工资，二是相关人员经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算2073.28万元，较2023年预算增加245.12万元，增长13.4%，增长原因主要是相关的人员经费增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算85.04万元，较2023年预算减少15.84万元，下降15.7%，下降原因主要是教师人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算78.71万元，较2023年预算减少7.9万元，下降9.12%，下降原因主要是教师人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算142.45万元，比2023年预算增加6.78万元，增长4.99%，增长原因主要是教师工资增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县南溪中心小学2024年一般公共预算基本支出2012.36万元，其中，人员经费1987.62万元，公用经费24.74万元。

（一）人员经费1987.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.74万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县南溪中心小学2024年政府性基金支出1万元，较2023年预算无增加无减少。

具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算1.00万元，较2023年预算无增加无减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县南溪中心小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县南溪中心小学2024年预算共安排项目支出620.00万元，较2023年预算减少20.47万元，减少3.19%，下降原因主要是学生数减少，一是公用经费减少减少，二是特岗工资减少。主要包括：本年财政拨款安排 620.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 505.07万元，政府性基金预算拨款安排1.00万元），财政拨款结转结余安排23.90万元，财政专户管理资金安排90.02万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县南溪中心小学2024年预算安排政府采购支出15万元，较2023年预算增加2.00万元，增长15.38%，增长原因主要是更换学校老旧设备。其中，财政专户管理资金安排15万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县南溪中心小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

金寨县南溪中心小学2024年没有安排“三公”经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“学生营养改善计划”项目。

（1）项目概述：“学生营养改善计划”项目支出171.4万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排171.4万元。

（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体：金寨县南溪中心小学

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：学生营养餐资金及工勤人员补助经费。

（6）年度预算安排：学生营养餐资金125万、工勤人员补助经费46.4万元。

（7）绩效目标。

2.“特岗教师工资”项目。

（1）项目概述：“特岗教师工资”项目支出27.35万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排27.35万元。

（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。

（3）实施主体：金寨县南溪中心小学

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：特岗教师2024年基本工资。

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排27.35万元。

（7）绩效目标。

 

 

3.“幼儿园运转”项目。

（1）项目概述：“幼儿园运转”项目支出110.48万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排20.46万元、财政专户管理资金90.02万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号

（3）实施主体：金寨县南溪中心小学

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：幼儿园日常运转经费

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排20.46万元，财政专户管理资金90.02万元。

（7）绩效目标。

4.“学校公用经费”项目。

（1）项目概述：“学校公用经费”项目支出111.57万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排111.57万元、财政专户管理资金0.00万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号

（3）实施主体：金寨县南溪中心小学

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：商品服务支出

（6）年度预算安排：办公费16.57万元、印刷费7万元、水费5万元、电费13万元、邮电费5万元、物业管理费3万元、差旅费8万元、维修维护18万元、会员费2.9万元、培训费6.1万元、劳务费14万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出9万元；合计资金111.57万元。

（7）绩效目标。

 

（二）单位运行经费。

金寨县南溪中心小学2024年单位运行经费通过部门项目专项列支，财政拨款预算111.57万元，比2023年预算减少9.42万元，减少7.78%，减少的主要原因是幼儿园运转经费单独安排预算。

（三）政府采购情况。

金寨县南溪中心小学2024年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县南溪中心小学固定资产总金额38987612.58万元，较上年增加25251481.55万元，其中，土地、房屋及构筑物25251481.55万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县南溪中心小学15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款505.07万元、政府性基金预算当年财政拨款1万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政拨款结转结余当年一般公共预算23.90万元财政专户管理资金当年安排90.02万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：金寨县南溪中心小学2024年预算报表（13张）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：金寨县南溪中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

注：金寨县南溪中心小学没有“三公”经费支出，故本表无数据