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【计划完成情况】斑竹园镇2023年巩固衔接项目绩效目标
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 林地勘测费、植被恢复费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [108]金寨县斑竹园镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县斑竹园镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 5.00 | 年度资金总额： | 5.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 聚集治理有效，提高林区安全性 |
聚集治理有效，提高林区安全性 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林植被恢复面积 | ≥1000平方米 | 数量指标 | 森林植被恢复面积 | ≥1000平方米 | |||
| 质量指标 | 林业恢复度 | ≥90% | 质量指标 | 林业恢复度 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目时效 | 2023年全年 | 时效指标 | 项目时效 | 2023年全年 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤5万元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 林业环境稳定 | 持续提高 | 社会效益指标 | 林业环境稳定 | 持续提高 | ||||
| 生态效益指标 | 生态环境稳定 | 持续提高 | 生态效益指标 | 生态环境稳定 | 持续提高 | ||||
| 可持续影响指标 | 生态文明持续性 | 显著增强 | 可持续影响指标 | 生态文明持续性 | 显著增强 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 水利防汛抗旱项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [108]金寨县斑竹园镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县斑竹园镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 5.00 | 年度资金总额： | 5.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 水利防汛工作确保完成 |
水利防汛工作确保完成 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障汛期群众村 | ≥10个 | 数量指标 | 保障汛期群众村 | ≥10个 | |||
| 满足居民饮水行政村 | ≥10个 | 满足居民饮水行政村 | ≥10个 | ||||||
| 质量指标 | 项目施工完成度 | 100% | 质量指标 | 项目施工完成度 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目时效 | 2023年全年 | 时效指标 | 项目时效 | 2023年全年 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤5万元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会用水安全 | 持续保障 | 社会效益指标 | 社会用水安全 | 持续保障 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 居民饮水安全 | 持续提高 | 可持续影响指标 | 居民饮水安全 | 持续提高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 追加土地整治项目包干费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县斑竹园镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 300.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 保障土地整治顺利完成 |
保障土地整治顺利完成 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整治面积 | ≥5000平方米 | 数量指标 | 土地整治面积 | ≥5000平方米 | |||
| 质量指标 | 土地整治标准 | 高标准完成 | 质量指标 | 土地整治标准 | 高标准完成 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤300万元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤300万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会环境 | 持续改善 | 社会效益指标 | 社会环境 | 持续改善 | ||||
| 生态效益指标 | 生态文明建设 | 持续增强 | 生态效益指标 | 生态文明建设 | 持续增强 | ||||
| 可持续影响指标 | 土地整治完成度 | 持续提高 | 可持续影响指标 | 土地整治完成度 | 持续提高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众土地整治满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众土地整治满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 第一批衔接资金桥口农产品加工厂配套设施 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [108]金寨县斑竹园镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县斑竹园镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 200.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 厂区硬化，供电，排水等配套设施 新增就业岗位 |
厂区硬化，供电，排水等配套设施 新增就业岗位 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫人口 | ≥15人 | 数量指标 | 受益脱贫人口 | ≥15人 | |||
| 质量指标 | 厂区配套设施 | 大幅提高 | 质量指标 | 厂区配套设施 | 大幅提高 | ||||
| 时效指标 | 项目使用年限 | 10年 | 时效指标 | 项目使用年限 | 10年 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤200万元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤200万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 新增就业 | 持续增加 | 社会效益指标 | 新增就业 | 持续增加 | ||||
| 生态效益指标 | 厂区环境 | 持续改善 | 生态效益指标 | 厂区环境 | 持续改善 | ||||
| 可持续影响指标 | 群众收益 | 持续增强 | 可持续影响指标 | 群众收益 | 持续增强 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 第一批衔接资金金山大塘项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [108]金寨县斑竹园镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县斑竹园镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 210.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 210.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 金山大塘清淤、坝体加固防渗漏处理及配套整治 |
金山大塘清淤、坝体加固防渗漏处理及配套整治 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 清理面积 | ≥800平方米 | 数量指标 | 清理面积 | ≥800平方米 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 工程建设造价 | 混凝土700元每立方米 | 成本指标 | 工程建设造价 | 混凝土700元每立方米 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人数 | ≥17人 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人数 | ≥17人 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 第一批衔接资金走马中学大桥道路升级改造 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [108]金寨县斑竹园镇人民政府 | 实施单位 | 金寨县斑竹园镇人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 456.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 456.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口350人，项目使用年限10年。 |
改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口350人，项目使用年限10年。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 路线全长 | 1256米 | 数量指标 | 路线全长 | 1256米 | |||
| 质量指标 | 项目完成标准 | 高质量完成 | 质量指标 | 项目完成标准 | 高质量完成 | ||||
| 时效指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 时效指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤456万元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤456万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 接纳拓展人次 | ≥2万次 | 社会效益指标 | 接纳拓展人次 | ≥2万次 | ||||
| 生态效益指标 | 生态环境 | 进一步改善 | 生态效益指标 | 生态环境 | 进一步改善 | ||||
| 可持续影响指标 | 生态旅游 | 进一步提高 | 可持续影响指标 | 生态旅游 | 进一步提高 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | |||
