金寨县斑竹园实验学校2025年单位预算公开文本

 

 

 

 

金寨县斑竹园实验学校2025年单位

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县斑竹园实验学校2025年收支总表

2.金寨县斑竹园实验学校2025年收入总表

3.金寨县斑竹园实验学校2025年支出总表

4.金寨县斑竹园实验学校2025年财政拨款收支总表

5.金寨县斑竹园实验学校2025年一般公共预算支出表

6.金寨县斑竹园实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县斑竹园实验学校2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县斑竹园实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县斑竹园实验学校2025年基本支出总表

10.金寨县斑竹园实验学校2025年项目支出总表

11.金寨县斑竹园实验学校2025年政府采购支出表

12.金寨县斑竹园实验学校2025年政府购买服务支出表

13.金寨县斑竹园实验学校2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县斑竹园实验学校2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（五）负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位预算构成

金寨县斑竹园实验学校单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，金寨县斑竹园实验学校实有各类人员      216人，其中在职 108人、离休 0 人、退休 108人。

三、2025年度主要工作任务

（一）抓好党建工作，加强思想和意识形态建设，以党建带关键，统领教育教学工作。
    （二）努力建设一支素质高、师德优良的领导班子和教师队伍，坚持以人为本的办学思想，为学校的振兴和发展夯实基础。
    （三）继续以“大别山红色小镇”为依托，开展红色文化教育，建设红色校园，积极筹建红色大礼堂。
    （四）继续加强学校安全工作，扎实开展各种安全教育工作，确保师生生命财产安全。
    （五）继续搞好好“文明校园”、“红色文化学校”、“绿色学校”等创建工作，积极参与文明乡镇及全国文明城市创建活动，提升办学品位。
    （六）加强法制教育，积极开展“八五”普法活动，强化法律意识，学校依法执教，帮助学生学法知法守法。
    （七）重视教育创新，以课程改革为第一抓手，不断深化素质教育，培育良好的校风、教风、学风。深入开展教研工作，向“课堂四十五分钟”要质量，向“智慧课堂”要质量；想尽办法，绞尽脑汁做好教育内涵提升工作，争取今年中考稳中有进。
    （八）进一步巩固全县普及普惠成果；抓好常规保育教育，培养幼儿良好的学习、行为及卫生习惯，关注幼儿社会性发展。
    （九）继续抓好“双减”和“五项管理”工作，把减轻学生负担和提升教育教学质量有机结合；扎实推进德育铸魂、智育提质、体教融合、美育熏陶、劳动促进“五大行动”，促进学生德智体美劳全面发展。
    （十）建设良性激励机制，竭力争取教育教学质量再上新台阶，为实现“斑教梦”——打造金寨西部窗口示范学校而努力!

 

第二部分  2025年部门/单位预算表

 

金寨县斑竹园实验学校2025年预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县斑竹园实验学校2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县斑竹园实验学校2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县斑竹园实验学校2025年支出汇总（附件表3）

4.金寨县斑竹园实验学校2025年财拨总表（附件表4）

5.金寨县斑竹园实验学校2025年一般预算支出表（附件表5）

6.金寨县斑竹园实验学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县斑竹园实验学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县斑竹园实验学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县斑竹园实验学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县斑竹园实验学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县斑竹园实验学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县斑竹园实验学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县斑竹园实验学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县斑竹园实验学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县斑竹园实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县斑竹园实验学校2025年收支总预算2355.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年收入预算2355.77万元，其中：本年收入2321.01万元、上年结转收入34.76万元。

（一）本年收入2355.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2319.96万元，占98.47%，较2024年预算减少120.94万元，下降4.95%，下降原因主要是学生数及教职工数量减少；政府性基金预算拨款收入1.05万元，占0.04%，较2024年预算增加0.05万元，增长5%，增长原因主要是彩票公益金拨款增加；财政专户管理资金收入0万元，占0%，较2024年预算减少51.85万元，减少100%，减少原因主要是学前幼儿托班数量骤减，学生数量骤减，收入减少。

（二）上年结转收入34.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入34.76万元，占100%，较2024年预算增加7.08万元，上涨25.57%，上涨原因主要是未严格执行预算，应付款未及时付款。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年支出预算2355.77万元，较2024年预算减少165.66万元，下降6.57%，下降原因主要是学生数及教职工数量减少。其中，基本支出1927.7万元，占81.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出428.07万元，占18.17%，主要用于学校运转公用经费，营养餐改善计划，安心托幼、三区人才补助，特岗教师、幼儿园专任教师工资，营养餐改善，教师体检费等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年财政拨款收支预算2355.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2319.96万元、政府性基金预算拨款1.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2321.01万元，上年结转收入34.76万元。支出按功能分类分为：教育支出2067.97万元，占87.78%；社会保障和就业支出85.28万元，占3.62%；卫生健康支出58.93万元，占2.5%；住房保障支出142.54万元，占6.05%；其他支出1.05万元，占0.04%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县斑竹园实验学校2025年一般公共预算支出2354.72万元，较2024年预算减少113.86万元，下降4.61%，主要原因：学生数及教职工数量减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2067.97万元，占87.82%；社会保障和就业支出85.28万元，占3.62%；卫生健康支出58.93万元，占2.5%；住房保障支出142.54万元，占6.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算140.05万元，较2024年预算增加112.44万元，上涨407.24%，上涨原因主要是幼儿专任教师工资计入学前教育支出中。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1803.87万元，较2024年预算减少246.21万元，减少12%，减少原因主要是学生数及教职工数量减少，各项经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算124.05万元，较2024年预算增加26.67万元，上涨27.38%，上涨原因主要是特岗教师工资计入初中教育。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算85.28万元，较2024年预算增长2.6万元，上涨3.14%，上涨原因主要是2025年单位教职工社保基数核准增涨，年度缴纳社保费用上涨。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算58.93万元，较2024年预算减少14.44万元，下降19.68%，下降原因主要是公务员医疗补助没有计入事业单位医疗项目里。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算142.54万元，较2024年预算增涨5万元，增涨3.63%，上涨原因主要是2025年单位教职工公积金基数核准增涨，年度缴纳公积金费用上涨。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年一般公共预算基本支出1927.7万元，其中，人员经费1897.81万元，公用经费29.89万元。

（一）人员经费1897.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、公务员医疗补助缴费等。

（二）公用经费29.89万元，主要包括：工会经费、福利。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年政府性基金支出1.05万元，较2024年预算增涨0.05万元，上涨5%。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金安排的支出（项）2025年预算1.05万元，较2024年预算增涨0.05万元，上涨5%，上涨原因主要是2025年单位彩票公益金拨款增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年预算中安排项目支出428.07万元，较2024年预算减少217.45万元，下降33.63%，下降原因主要是特岗教师人数减少11人，专任教师减少1人。主要包括：本年财政拨款安排 393.31万元（其中，一般公共预算拨款安排 392.26万元，政府性基金预算拨款安排1.05万元），财政拨款结转结余安排34.76万元（其中，一般公共预算拨款安排34.76万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年预算安排政府采购支出0万元，较2024年预算减少15.5万元，下降100%，下降原因主要是上一年已经采购一批办公设备加之教育局捐赠办公设备，今年暂不需要。其中，一般公共预算安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县斑竹园实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县斑竹园实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025 农村义务教育学生营养改善计划项目。

（1）项目概述：“2025 农村义务教育学生营养改善计划”项目支出61.00万元，其中财政预算内拨款61.00万元。

（2）立项依据：《财政部教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》＜财教（2012）231号）

（3）实施主体：金寨县斑竹园实验学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：学生营养餐资金

（6）年度预算安排：学生营养餐资金61.00万元

2.2025工勤补助（斑竹园）项目。

（1）项目概述。用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。

（2）立项依据。《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体。金寨县斑竹园实验学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。学生营养餐工勤人员补助经费。

（6）年度预算安排。财政拨款33.66万元。

（7）绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使社会和学生家长满意。

3.2025特岗教师（斑竹园）项目。

（1）项目概述：2025特岗教师（斑竹园）项目支出27.42万元，其中财政预算内拨款27.42万元。

（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。

（3）实施主体：金寨县斑竹园实验学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：特岗教师2025年工资

（6）年度预算安排。一般公共预算资金安排27.42万元。

（7）绩效目标。确保特岗教师工资福利及时发放，努力使社会和学生家长满意。

4.2025“专任教师（斑竹园）”项目。

（1）项目概述：“斑竹园幼儿园教师工资项目”项目支出106.8万元，项目类型为专项业务费，其中财政预算内拨款106.8万元。

（2）立项依据：2022招聘幼儿园教师工资。

（3）实施主体：金寨县斑竹园实验学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：幼儿园教师2025年工资

（6）年度预算安排。一般公共预算资金安排106.8万元

（7）绩效目标。确保幼儿园专任教师工资福利及时发放。努力使社会和幼儿家长满意。

5.2025幼儿园运转（斑竹园）项目。

（1）项目概述：用于幼儿园正常办公支出。

（2）立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》及财政厅 教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》

（3）实施主体：金寨县斑竹园实验学校

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、幼教幼保人员工资等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款10.86万元，财政专户管理资金0万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园机构日常运转、完成日常工作任务，确保保教员工资福利及时发放，努力使社会和幼儿家长满意。

6.2025_义务教育生均公用经费项目

（1）项目概述：2025_义务教育生均公用经费项目支出126.07万元，其中财政预算内拨款126.07万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费【2015】307号。

（3）实施主体：金寨县斑竹园实验学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：商品服务支出

（6）年度预算安排;一般公共预算资金安排126.07万元。

（7）绩效目标。保障实验学校日常运转、完成日常工作任务，努力使社会和学生家长满意。

（二）机关运行经费。

金寨县斑竹园实验学校单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算29.89万元，较2024年增加6.14万元，增长25.85%，增长主要原因是工资正常增薪及调标，导致工会经费增加。

（三）政府采购情况。

2025年金寨县斑竹园实验学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，金寨县斑竹园实验学校固定资产总金额3032.94万元，较上年减少432.73万元，主要原因是24年对部分资产及卡片进行了盘亏下架处理，其中，土地、房屋及构筑物2456.37万元、设备430.67万元、其他资产145.88万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。

2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县斑竹园实验学校11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款395.07万元、政府性基金预算当年财政拨款1.05万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表附件2：金寨县斑竹园实验学校2025年单位预算公开附表.xls

附表附表14：金寨县斑竹园实验学校2025年项目支出绩效目标表.pdf