专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
金寨县古碑中心小学2023单位预算公开
金寨县古碑中心小学2023
单位预算公开
2023年1月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.金寨县古碑中心小学2023年收支总表
2.金寨县古碑中心小学2023年收入总表
3.金寨县古碑中心小学2023年支出总表
4.金寨县古碑中心小学2023年财政拨款收支总表
5.金寨县古碑中心小学2023年一般公共预算支出表
6.金寨县古碑中心小学2023年一般公共预算基本支出表
7.金寨县古碑中心小学2023年政府性基金预算支出表
8.金寨县古碑中心小学2023年国有资本经营预算支出表
9.金寨县古碑中心小学2023年项目支出表
10.金寨县古碑中心小学2023年政府采购支出表
11.金寨县古碑中心小学2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
根据上级文件规定，古碑中心小学主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位预算构成
金寨县古碑中心小学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
1、贯彻落实上级疫情防控要求，保障教育教学秩序。
2、加强学生思想道德建设和行为规范养成教育。
3、抓好教学常规管理，推进有效教学，打造优质课堂，全面提高教学质量。充分利用智慧化教学设备和现代信息技术设备，让优质的教育教学资源为提升教学质量服务。
4、强化学生活动，让少年宫和第二课堂活动开展的更加丰富有效。
5、加强师资培训。发挥学科带头人、骨干教师示范辐射作用。
6、加强党建工作，强化意识形态教育和管理。
7、加强毕业班管理，做好毕业班各项工作。
8、有序在全中心小学开展课后服务工作。
9、继续抓好幼儿教育“小学化”专项治理，提升农村幼儿园办学水平。
10、继续配合政府开展教职工脱贫结对帮扶及教育扶贫工作。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
金寨县古碑中心小学2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2471.35 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
2155.61 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
312.63 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
70.32 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
120 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
145.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2591.35 |
本 年 支 出 小 计 |
2684.47 |
|
上年结转结余 |
93.12 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
93.12 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2684.47 |
支 出 总 计 |
2684.47 |
单位公开表2
金寨县古碑中心小学2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
金寨县古碑中心小学 |
2684.47 |
2471.35 |
2471.35 |
|
|
|
120 |
120 |
|
|
|
|
93.12 |
93.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
金寨县古碑中心小学2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
2155.61 |
1480.61 |
675.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2154.31 |
1480.61 |
673.70 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
293.94 |
|
293.94 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1821.46 |
1480.61 |
340.85 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
38.91 |
|
38.91 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
312.62 |
285.33 |
1.12 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.5 |
285.33 |
26.17 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
218.14 |
191.97 |
26.17 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.36 |
93.36 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.12 |
|
1.12 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
|
1.12 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.32 |
70.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.32 |
70.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.32 |
70.32 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.91 |
145.91 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.91 |
145.91 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2684.47 |
1982.18 |
702.29 |
|
|
|
单位公开表4
金寨县古碑中心小学2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2471.35 |
一、本年支出 |
2,564.47 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2471.35 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
93.12 |
（五）教育支出 |
2035.61 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
93.12 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
312.63 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
70.32 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
145.91 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2564.47 |
支 出 总 计 |
2564.4 |
单位公开表5
金寨县古碑中心小学2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2035.61 |
1480.61 |
1455.38 |
25.23 |
555.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2034.31 |
1480.61 |
1455.38 |
25.23 |
553.70 |
|
2050201 |
学前教育 |
173.94 |
|
|
|
173.94 |
|
2050202 |
小学教育 |
1821.46 |
1480.61 |
1455.38 |
25.23 |
340.85 |
|
2050203 |
初中教育 |
38.91 |
|
|
|
38.91 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.30 |
|
|
|
1.30 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.30 |
|
|
|
1.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
312.63 |
285.33 |
285.33 |
|
27.29 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
311.5 |
285.33 |
285.33 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
218.14 |
191.97 |
191.97 |
|
26.17 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.36 |
93.36 |
93.36 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.12 |
|
|
|
1.12 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
|
|
|
1.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.32 |
70.32 |
70.32 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.32 |
70.32 |
70.32 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
70.32 |
70.32 |
70.32 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.91 |
145.91 |
145.91 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.91 |
145.91 |
145.91 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
145.91 |
145.91 |
145.91 |
|
|
|
|
合 计 |
2564.47 |
1982.18 |
1956.95 |
25.23 |
582.29 |
单位公开表6
金寨县古碑中心小学2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1918.14 |
1918.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
478.81 |
478.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.14 |
68.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
600.07 |
600.07 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
254.67 |
254.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
186.72 |
186.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.36 |
93.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.11 |
56.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.09 |
15.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
145.91 |
145.91 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.26 |
19.26 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.23 |
|
25.23 |
|
30228 |
工会经费 |
23.34 |
|
23.34 |
|
30229 |
福利费 |
1.89 |
|
1.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.80 |
38.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
24.57 |
24.57 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.21 |
14.21 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
合 计 |
1982.18 |
1956.95 |
25.23 |
单位公开表7
金寨县古碑中心小学2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：金寨县古碑中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
金寨县古碑中心小学2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：金寨县古碑中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
金寨县古碑中心小学2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
古碑小学安心托幼补助 |
金寨县古碑中心小学 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学工勤补助 |
金寨县古碑中心小学 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学公务员医疗补助经费 |
金寨县古碑中心小学 |
26.17 |
|
|
|
26.17 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学公用经费 |
金寨县古碑中心小学 |
104.39 |
104.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学教育公用经费结算 |
金寨县古碑中心小学 |
13.16 |
|
|
|
13.16 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学课后服务补助 |
金寨县古碑中心小学 |
1.30 |
|
|
|
1.30 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学上年结转资金 |
金寨县古碑中心小学 |
0.69 |
|
|
|
0.69 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学特岗工资 |
金寨县古碑中心小学 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学特岗教师工资 |
金寨县古碑中心小学 |
39.90 |
38.91 |
|
|
0.99 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学特岗教师清算 |
金寨县古碑中心小学 |
30.23 |
|
|
|
30.23 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学退休人员一次性奖励 |
金寨县古碑中心小学 |
0.39 |
|
|
|
0.39 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学幼儿园工资 |
金寨县古碑中心小学 |
146.23 |
146.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑小学幼儿园运转 |
金寨县古碑中心小学 |
145.56 |
25.56 |
|
|
|
|
|
120.00 |
|
|
特定目标类 |
古碑中心小学抚恤金 |
金寨县古碑中心小学 |
0.63 |
|
|
|
0.63 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古碑中心小学一生一师补助资金 |
金寨县古碑中心小学 |
0.46 |
|
|
|
0.46 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
学生营养餐改善计划及工勤人员工资 |
金寨县古碑中心小学 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
学校运转经费 |
金寨县古碑中心小学 |
10.27 |
|
|
|
10.27 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
702.29 |
495.99 |
|
|
86.30 |
|
|
120.00 |
|
单位公开表10
|
金寨县古碑中心小学2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：金寨县古碑中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
|
金寨县古碑中心小学2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：金寨县古碑中心小学没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金寨县古碑中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县古碑中心小学2023年收支总预算2684.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入2471.35、政府性基金预算拨款收入0、国有资本经营预算拨款收入0、财政专户管理资金收入120、单位资金收入0，上年结转结余资金收入93.12万元。支出包括：社会保障和就业支出312.63万元、卫生健康支出70.32万元、住房保障支出145.91万元。
二、关于2023年收入总表的说明
金寨县古碑中心小学2023年收入预算2684.47万元，其中，本年收入2591.35万元，上年结转结余93.12万元。
（一）本年收入2591.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2471.35万元，占95.37%，比2022年预算增加484.83万元，增长24.41%，增长原因主要是一是在职教师正常增资，二是2022年一次性奖励纳入公积金基数；财政专户管理资金收入120万元，占4.63%，与2022年预算持平原因主要是学生虽有所减少，但收费标准提高了。
（二）上年结转结余93.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入93.12万元，占100%，比2022年预算增加28.52万元，增长44.15%，增长原因主要是22年年末因为1、有些项目未完工账款未支付、2疫情原因未及时报账造成结余。
三、关于2023年支出总表的说明
金寨县古碑中心小学2023年支出预算2684.47万元，比2022年预算增加513.35万元，增长23.64%，增长原因主要是一是在职教师正常增资，二是2022年一次性奖励纳入公积金基数其中。其中，基本支出1982.18万元，占73.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、支付人员经费；项目支出702.29万元，占26.16%，主要用于支付特岗教师正常薪资、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
金寨县古碑中心小学2023年财政拨款收支预算2564.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2564.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2471.35万元，上年结转收93.12万元。支出按功能分类分为：教育支出2035.61占79.38%；社会保障和就业支出312.63万元，占12.65%；卫生健康支出70.32万元，占2.74%；住房保障支出145.91万元，占5.69%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
金寨县古碑中心小学2023年一般公共预算支出2564.47万元，比2022年预算增加393.35万元，增长18.12%，主要原因：一是在职教师正常增资，二是2023年新教师增加，教师工资增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2035.61万元占79.38%；社会保障和就业支出312.63万元，占12.19%；卫生健康支出70.32万元，占2.74%；住房保障支出145.91万元，占5.69%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
2023年预算2035.61万元，比2022年预算增加421.39万元，增长26.1%，增长一是在职教师正常增资，二将上级转移支付项目资金纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算219.26万元，比2022年预算增加89.63万元，增长69.14%，增长原因主要是在职教师正常增资。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2023年预算93.3万元，比2022年预算增加31.22万元，增长50.24%，增长原因主要是在职教师正常增资。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算70.32万元，比2022年预算减少11.84万元，下降14.41%，下降原因主要是学生减少教师编制缩减。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算145.91万元，比2022年预算增加6.47万元，增长4.64%，增长原因主要是在职教师正常增资。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
金寨县古碑中心小学2023年一般公共预算基本支出1982.18万元，其中，人员经费1956.95万元，公用经费25.23万元。
（一）人员经费1956.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费25.23万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
金寨县古碑中心小学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
金寨县古碑中心小学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
金寨县古碑中心小学2023年预算共安排项目支出702.99万元，比2022年预算增加131.39万元，增长22.99%，增长原因主要是列支了城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）、特岗教师工资等。主要包括：本年财政拨款安排495.99万元（其中，一般公共预算拨款安排495.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排86.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 86.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排120万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
金寨县古碑中心小学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
金寨县古碑中心小学2023年2023年没有政府采购拨款收入，也没有政府采购拨款安排的支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“学生营养改善计划”项目。
（1）项目概述：“学生营养改善计划”项目支出108.4万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排108.4万元。
（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。
（3）实施主体：金寨县古碑中心小学
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：学生营养餐资金及工勤人员补助经费。
（6）年度预算安排：学生营养餐资金85万、工勤人员补助经费23.4万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2023 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
学生营养改善计划 |
|||||||||
|
实施单位 |
金寨县古碑中心小学 |
|||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
360.00 |
年度资金总额： |
108.4 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
360.00 |
其中：财政拨款 |
108.4 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
||||||||
|
提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。 |
提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：学生数 |
1121 |
100 |
数量 指标 |
指标1：学生数 |
1121 |
100 |
||
|
指标2：工勤人员数量 |
21 |
100 |
指标2：工勤人员数量 |
21 |
100 |
|||||
|
质量 指标 |
指标1：学生营养改善计划 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：学生营养改善计划 |
100% |
100 |
|||
|
时效 指标 |
指标1：营养膳食资金拨付 |
按月拨付 |
100 |
时效 指标 |
指标1：营养膳食资金拨付 |
按月拨付 |
100 |
|||
|
成本 指标 |
指标1：营养膳食资金 |
≤260万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1：营养膳食资金 |
≤85万元 |
100 |
|||
|
指标:2：工勤人员经费 |
≤100万元 |
100 |
指标2：营养膳食资金及工勤人员工资 |
≤23.4万元 |
100 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
指标1：营养改善率 |
100% |
100 |
社会效益指标 |
指标1：营养改善率 |
100% |
100 |
|||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1：学生体质提升率 |
不断提升 |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：学生体质提升率 |
不断提升 |
100 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
||
2.“特岗教师工资”项目。
（1）项目概述：“特岗教师工资”项目支出142.64万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排142.64万元。
（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。
（3）实施主体：金寨县古碑中心小学
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：特岗教师2023年工资。
（6）年度预算安排：基本工资24.3万元、奖金35.77万元、津贴补贴52.34万元、其他社会保障支出30.23万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
特岗教师工资 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县古碑中心小学 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
500.00 |
年度资金总额： |
142.64 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
其中：财政拨款 |
142.64 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
|||||||
|
特岗教师工资按月支付，确保生活安定。 |
2023年度特岗教师工资按月支付完成。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：特岗教师人数 |
11个 |
100 |
数量 指标 |
指标1：特岗教师人数 |
11个 |
100 |
|
|
质量 指标 |
指标1：特岗教师工资 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：特岗教师工资 |
100% |
100 |
||
|
时效 指标 |
指标1：正常运转 |
按月发放 |
100 |
时效 指标 |
指标1：正常运转 |
按月发放 |
100 |
||
|
成本 指标 |
指标1：运转成本 |
≤500万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1：运转成本 |
≤142.64万元 |
100 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：义务教育教学水平 |
提升 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：义务教育教学水平 |
提升 |
100 |
||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
|
|
指标2：社会公众的满意度 |
≥85% |
100 |
指标2：社会公众的满意度 |
≥85% |
100 |
||||
|
|
|||||||||
3.“幼儿园专任教师支出”项目。
（1）项目概述：“幼儿园自聘人员支出”项目支出146.23.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排146.23万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县古碑中心小学
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：自聘教师工资福利支出
（6）年度预算安排：工资福利支出及运转146.23万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园专任教师支出项目 |
|||||||||
|
实施单位 |
金寨县古碑中心小学 |
|||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
360 |
年度资金总额： |
146.23 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
00 |
其中：财政拨款 |
0 |
|||||||
|
其他资金 |
360 |
其他资金 |
146.23 |
|||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
||||||||
|
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：幼儿园专任教师人数 |
12人 |
100 |
数量指标 |
指标1：幼儿园专任教师人数 |
12人 |
100 |
||
|
质量指标 |
指标1：准确率 |
100% |
100 |
质量指标 |
指标1：准确率 |
100% |
100 |
|||
|
时效指标 |
指标1：兑现时间 |
每月15号前报当月工资 |
100 |
时效指标 |
指标1：兑现时间 |
每月15号前报当月工资 |
100 |
|||
|
成本指标 |
指标1：幼儿园专任教师全年工资 |
146.23 |
100 |
成本指标 |
指标1：幼儿园专任教师全年工资 |
146.23 |
100 |
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益 指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||
|
社会效益 指标 |
指标1：社会满意度 |
>95% |
100 |
社会效益 指标 |
指标1：社会满意度 |
>95% |
100 |
|||
|
经济效益 指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益 指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标1：建立健全机制 |
健全 |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：建立健全机制 |
健全 |
100 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：专任教师满意度 |
>95% |
100 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：专任教师满意度 |
>95% |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.“幼儿园学校运转经费”项目。
（1）项目概述：“学校运转经费”项目支出145.56万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排25.56万元、财政专户管理资金120.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县古碑中心小学
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出
（6）年度预算安排：其他自聘人员工资支出及运转支出145.56万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2023 年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园运转经费 |
|||||||||||
|
实施单位 |
金寨县古碑中心小学 |
|||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
500.00 |
年度资金总额： |
145.56 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
其中：财政拨款 |
25.56 |
|||||||||
|
其他资金 |
360.00 |
其他资金 |
120 |
|||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
||||||||||
|
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：幼儿园自聘人员工资及日常运转 |
11个 |
100 |
数量 指标 |
指标1：幼儿园自聘人员工资及日常运转 |
11个 |
100 |
||||
|
质量 指标 |
指标1：普惠性学前教育资源覆盖率 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：普惠性学前教育资源覆盖 |
100% |
100 |
|||||
|
时效 指标 |
指标1：正常运转 |
按月发放 |
100 |
时效 指标 |
指标1：正常运转 |
按月发放 |
100 |
|||||
|
成本 指标 |
指标1：运转成本 |
≤500万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1：运转成本 |
≤145.56万元 |
100 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：提高学前教育普惠性资源 |
有效提高 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：提高学前教育普惠性资源 |
有效提高 |
100 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：师生满意度 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：师生满意度 |
≥90% |
100 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
||||
|
指标2：社会公众的满意度 |
≥85% |
100 |
指标2：社会公众的满意度 |
≥85% |
100 |
|||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
5.“学校运转经费”项目。
（1）项目概述：“学校运转经费”项目支出104.39万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排104.39万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县古碑中心小学
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出
（6）年度预算安排：其他交通费用2.00万元、物业管理费2万元、会议费0.5万元、培训费5.3万元、公务接待费1.5万元、劳务费4.2万元、办公费30万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费18万元、水费12万元、电费20万元、其他商品服务支出3.89万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
学校公用经费 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县古碑中心小学 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
300 |
年度资金总额： |
104.39 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
104.39 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
|||||||
|
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：本部及所辖学校 |
6 |
100 |
数量 指标 |
指标1：本部及所辖学校 |
6 |
100 |
|
|
质量 指标 |
指标1：保障学校日常工作开展 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：保障学校日常工作开展 |
100% |
100 |
||
|
时效 指标 |
指标1：正常运转 |
按计划支付 |
100 |
时效 指标 |
指标1：正常运转 |
2023年 |
100 |
||
|
成本 指标 |
指标1：运转成本 |
≤300万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1：运转成本 |
≤104.39万元 |
100 |
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：义务教育学生入学率 |
100% |
100 |
社会效益指标 |
指标1：义务教育学生入学率 |
100% |
100 |
||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 指标 |
指标1：促进学校可持续发展 |
不断完善 |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进学校可持续发展 |
不断完善 |
100 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
|
（二）机关运行经费。
金寨县古碑中心小学2023年机关运行经费财政拨款预算104.39万元，比2022年预算下降13.61万元，下降11.53%下降主要原因是学生减少，生均拨款未增长。
（三）政府采购情况。
金寨县古碑中心小学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金寨县古碑中心小学共有车辆0辆，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，金寨县古碑中心小学6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款673.39万元、政府性基金预算当年财政拨款553.39万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排120万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
