【年度预算】金寨县双河实验学校2025年单位预算公开文本

 

 

金寨县双河实验学校

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县双河实验学校2025年收支总表

2.金寨县双河实验学校2025年收入总表

3.金寨县双河实验学校2025年支出总表

4.金寨县双河实验学校2025年财政拨款收支总表

5.金寨县双河实验学校2025年一般公共预算支出表

6.金寨县双河实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县双河实验学校2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县双河实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县双河实验学校2025年基本支出总表

10.金寨县双河实验学校2025年项目支出总表

11.金寨县双河实验学校2025年政府采购支出表

12.金寨县双河实验学校2025年政府购买服务支出表

13.金寨县双河实验学校2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县双河实验学校2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

双河实验学校秉承“厚德、博学、尚美、求是”的校训理念，以“民主和谐、与时俱进”的为校风，以“严谨、务实、勤奋  求精”为教风，以“乐学、多思、探索、求新”为学风，形成了“面向全体，德育为先，全面发展，为学生可持续发展夯实基础”的办学特色。

根据上级文件规定，金寨县双河实验学校主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、金寨县双河实验学校预算构成

金寨县双河实验学校单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，金寨县金寨县双河实验学校实有各类人员204人，其中在职95人、离休0人、退休109人。

三、2025年度主要工作任务

1.做好做实党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

2.加强师德师风建设，努力打造一支业务精湛、师德高尚、勤于钻研、乐于奉献、开拓创新的教师队伍。　

3.大力推进德育工作，注重学生的养成教育。

4.认真抓好学校常规管理，推进有效教学，打造优质课堂，努力创建智慧校园，全面提升教育教学质量。

5.狠抓安全工作,全力打造和谐校园、平安校园。

6.加强校园文化建设，丰富文化内涵，全力打造书香校园，红色校园。

7.加强学校财务管理和后勤工作，营造民主、公开、健康、温馨的学习和工作环境。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

金寨县双河实验学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县双河实验学校2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县双河实验学校2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县双河实验学校2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县双河实验学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县双河实验学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县双河实验学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县双河实验学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县双河实验学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县双河实验学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县双河实验学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县双河实验学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县双河实验学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县双河实验学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县双河实验学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县双河实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县双河实验学校2025年收支总预算2228.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县双河实验学校2025年收入预算2228.14万元，其中：本年收入2182.27万元、上年结转收入45.87万元。

（一）本年收入2182.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2149.07万元，占98.48%，较2024年预算减少154.65万元，下降6.49%，下降原因主要是教师和学生数减少，预算相对应减少；政府性基金预算拨款收入1.05万元，占0.05%，较2024年预算增加0.05万元，增长0.05%，增长原因主要是2025年彩票公益金少年宫项目纳入年初预算；财政专户管理资金收入32.16万元，占1.47%，较2024年预算减少7.37万元，下降18.64%，下降原因主要是进城务工人员增加，幼儿就学大幅减少。

（二）上年结转收入45.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入45.51万元，占99.21%，政府基金预算0.36万元，占0.79%。较2024年预算增加15.13万元，增长49.21%，增长原因主要是：一是进一步厉行节约，二是2024年秋学期人数减少，支出数相对减少。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县双河实验学校2025年支出预算2228.14万元，较2024年预算减少154.65万元，下降6.49%，下降原因主要是学生、教师数减少，支出数相对减少。其中，基本支出1941.11万元，占87.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出287.03万元，占12.89%，主要用于支付安心托幼资金、城乡义务教育补助经费、“三区”人才计划教师专项工作补助经费、幼儿专任教师工资补助、自聘人员工资补助、营养餐营养计划及工勤人员工资、特岗教师工资、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金及2024年结转结余的未支付资金等；；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县双河实验学校2025年财政拨款收支预算2228.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2149.07万元、政府性基金预算拨款1.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2182.28万元，上年结转收入45.87万元。支出按功能分类分为：教育支出1941.11万元，占87.12%；社会保障和就业支出81.74万元，占3.68%；卫生健康支出68.06万元，占3.06%；住房保障支出135.83万元，占6.1%；其他支出1.05万元，占0.04%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县双河实验学校2025年一般公共预算支出2228.14万元，较2024年预算减少154.65万元，下降6.49%，一是社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出减少；二是学生数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1941.11万元，占87.12%；社会保障和就业支出81.74万元，占3.68%；卫生健康支出68.06万元，占3.06%；住房保障支出135.83万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算47.12万元，比2024年预算增加0.18万元，增长0.38%，增长原因主要是提前下达的安心托幼资金已核拨到位。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算88.05万元，比2024年预算增加34.50万元，增长64.48%，增长原因主要是随班就读人员增加，住校生增加。

  3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1773.79万元，较2024年预算减少166.80万元，下降8.59%，下降原因主要是：一是列支了学生营养餐工勤人员工资；二是列支了特岗教师工资。三是列支了部分小学教育（项）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算81.74万元，较2024年预算减少3.14万元，下降3.69%，下降原因主要是特岗教师及专任教师的机关事业单位职业年金单独列支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算68.06万元，较2024年预算减少7.32万元，下降9.71%，下降原因主要是人员较上年减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算135.83万元，较2024年预算减少4.99万元，下降3.54%，下降原因主要是人员较上年减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县双河实验学校2025年一般公共预算基本支出1874.08万元，其中，人员经费1845.84万元，公用经费28.25万元。

（一）人员经费1845.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费28.25万元，主要包括：工会经费、福利费和其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县双河实验学校2025年政府性基金支出1.41万元，与2024年相比增加0.41万元，主要原因是2024年安排用于教育事业的彩票公益金支出结转结余0.36万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算1.41万元，与2024年相比增加0.41万元，主要原因是2024年安排用于教育事业的彩票公益金支出结转结余0.36万元。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县双河实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县双河实验学校2025年预算共安排项目支出354.06万元，较2024年预算减少93.74万元，下降20.93%，下降原因主要是学生数减少。主要包括：本年财政拨款安排 354.06万元（其中，一般公共预算拨款安排 285.28万元，政府性基金预算拨款安排1.05万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排35.58万元（其中，一般公共预算拨款安排35.22万元，政府性基金预算拨款安排0.36万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排32.16万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县双河实验学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县双河实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县双河实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位没有公车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位没有公车。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比增加，较2024年预算减少1.1万元，下降100%，主要原因是没有安排公务接待。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

1.“城乡义务教育补助经费”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域 财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕 1142 号）有关要求，结合本地实际足额安排应承担的资金预算，确保政策落实到位。进一步强化资金使用管理，按规定及时足额拨付资金，严禁滞拨缓拨，严禁挤占、挪用、截留、虚列、套取资金。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕1406号）

（3）实施主体。金寨县双河实验学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。包含公用经费补助、学生营养膳食补助、特岗教师工资性补助等资金。

（6）年度预算安排。财政拨款285.28万元（含特岗教师县级配套资金）

（7）绩效目标。落实城乡义务教育补助经费管理的主体责任，切实加强区域内相关教育经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模学校运转的实际情况，向乡村寄宿制学校、乡村小规模学校、教学点、薄弱学校倾斜，确保学校正常运转。

2.“义务教育营养餐工勤人员工资”项目。

（1）项目概述。主要用于农村义务教育学生营养膳食工勤人员工资。

（2）立项依据。《关于下达2016年度农村义务教育学生营养改善计划工作经费的通知》（金教财（2017）2号）。

（3）实施主体。金寨县双河实验学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。农村义务教育学校学生营养膳食工勤人员工资。

（6）年度预算安排：财政拨款26.18万元。

（7）绩效目标。用于加大营养健康教育、加强食品和资金安全监管、支付学生营养改善计划学校食堂食材价格市场调查费用和实施营养餐学校学生中餐后教师看护等方面支出，营养改善计划工作有序进行，圆满完成。

3.“教师健康体检”项目。

（1）项目概述。主要用于城乡义教阶段学校教师的体检费用。

（2）立项依据。《新教师法》第二十九条 教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。

（3）实施主体。金寨县双河实验学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。组织城乡义务教育阶段教师每年体检一次。

（6）年度预算安排。财政拨款22万元（含上年结转22万元）。

（7）绩效目标。对教职工定期体检，便于及早发现疾病，及时治疗，体现了学校“以人为本、关爱职工”的管理理念，确保教师的身体健康，进而促进教育事业健康发展。

4.“幼儿园运转经费”项目

（1）项目概述。非义务教育阶段学校教育收费项目主要用于学校办公及自聘人员费用。

（2）立项依据。财政部 关于印发《财政专户管理办法》的通知财库[ 2013] 46号

（3）实施主体。金寨县双河实验学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。非义务教育阶段的教育收费项目及财政核拨幼儿生均经费。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金32.16万元.

（7）绩效目标。确保非义务教育阶段学校正常运转，学校办公及自聘人员工资福利待遇能得到有效保障，各项应缴款项及时、足额到位。

（二）机关运行经费。

金寨县双河实验学校2025年单位运行经费通过部门项目专项列支，财政拨款预算88.45万元，比2024年预算减少9.08万元，下降7.7%，下降主要原因是学生数减少，公用经费预算安排减少。

（三）政府采购情况。

2025年金寨县双河实验学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，金寨县双河实验学校固定资产总金额2904.35万元，较上年增加336.21万元，其中，土地、房屋及构筑物2335.54万元、设备414.82万元、其他资产153.98万元。

单位车改后保留车辆0辆。   

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算没有安排购置车辆，购置费0万元。

2025年单位预算没有安排购置单位价值50万元以上的设备，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县双河实验学校9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款285.28万元、政府性基金预算当年财政拨款1.05万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排32.16万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：金寨县双河实验学校2025年预算报表（14张）

 附件1：2025年收支总表.pdf
附件2：2025年收入总表.pdf
附件3：2025年支出汇总.pdf
附件4：2025年财拨总表.pdf
附件5：2025年一般预算支出.pdf
附件6：2025年一般公共预算基本支出.pdf
附件7：2025年政府性基金.pdf
附件8：2025年国有资本经营.pdf
附件9：2025年基本支出总表.pdf
附件10：2025年项目支出总表.pdf
附件11：2025年采购预算表.pdf
附件12：2025年购买服务表.pdf
附件13：2025年三公经费.pdf
附件14：2025年双河学校绩效目标申报表 (2).pdf