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金寨县燕子河镇实验学校2022年经费预算信息
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.金寨县燕子河实验学校2022年收支总表
2.金寨县燕子河实验学校2022年收入总表
3.金寨县燕子河实验学校2022年支出总表
4.金寨县燕子河实验学校2022年财政拨款收支总表
5.金寨县燕子河实验学校2022年一般公共预算支出表
6.金寨县燕子河实验学校2022年一般公共预算基本支出表
7.金寨县燕子河实验学校2022年政府性基金预算支出表
8.金寨县燕子河实验学校2022年国有资本经营预算支出表
9.金寨县燕子河实验学校2022年项目支出表
10.金寨县燕子河实验学校2022年政府采购支出表
11.金寨县燕子河实验学校2022年政府购买服务支出表
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据上级文件规定，金寨县燕子河实验学校主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位预算构成
金寨县燕子河实验学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
1.围绕强化党的领导核心地位，全面从严从实加强党的建设。（三个从严从实）一是从严从实加强思想政治建设；二是从严从实加强班子队伍建设；三是从严从实加强党员干部作风建设。
2.围绕学校中心工作，全面加强教育教学管理，促进质量稳步提升。（三个坚定不移）一是坚定不移地推进质量提升工程；二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地；三是坚定不移地推进“课外60分”。
3.围绕打造美好校园、书香校园，提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取县局项目资金；二是广泛开展书香校园读书活动。
4.围绕纪委巡察教育系统反馈的问题，抓好落实整改，防患于未然。一是严明财经纪律；二是严明政治纪律；三是加强作风效能建设。
5.持续抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣，实行网格化管理；二是疫情防控常抓不懈，严防死守。
第二部分 2022年单位预算表
单位公开表1
金寨县燕子河实验学校2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,819.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
2283.28 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
299.20 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
106.34 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
60.00 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
208.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2879.94 |
本 年 支 出 小 计 |
2897.03 |
|
上年结转结余 |
17.09 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
17.09 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2897.03 |
支 出 总 计 |
2897.03 |
单位公开表2
金寨县燕子河实验学校2022年收入总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
金寨县燕子河实验学校 |
2897.03 |
2879.94 |
2819.94 |
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
单位公开表3
金寨县燕子河实验学校2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
2283.28 |
1808.91 |
474.38 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2283.28 |
1808.91 |
474.38 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1980.91 |
1808.91 |
172.00 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
242.38 |
|
242.38 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
299.20 |
299.20 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.20 |
299.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.87 |
201.87 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.34 |
89.24 |
17.09 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.34 |
89.24 |
17.09 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
102.26 |
85.17 |
17.09 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
208.21 |
208.21 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
208.21 |
208.21 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.21 |
208.21 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2897.03 |
2405.56 |
491.47 |
|
|
|
单位公开表4
金寨县燕子河实验学校2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2819.94 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2819.94 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
17.09 |
（五）教育支出 |
2223.28 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
17.09 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
299.2 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
106.34 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
208.21 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2837.03 |
支 出 总 计 |
2837.03 |
单位公开表5
金寨县燕子河实验学校2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2223.28 |
1808.91 |
1783.38 |
25.52 |
414.38 |
|
20502 |
普通教育 |
2223.28 |
1808.91 |
1783.38 |
25.52 |
414.38 |
|
2050202 |
小学教育 |
1980.91 |
1808.91 |
1783.38 |
25.52 |
172 |
|
2050203 |
初中教育 |
242.38 |
|
|
|
242.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
299.20 |
299.20 |
299.20 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.20 |
299.20 |
299.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.87 |
201.87 |
201.87 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.33 |
97.33 |
97.33 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.34 |
89.24 |
89.24 |
|
17.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.34 |
89.24 |
89.24 |
|
17.09 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
102.26 |
85.17 |
85.17 |
|
17.09 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.08 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
208.21 |
208.21 |
208.21 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
208.21 |
208.21 |
208.21 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
208.21 |
208.21 |
208.21 |
|
|
|
|
合 计 |
2837.03 |
2405.56 |
2380.04 |
25.52 |
431.47 |
单位公开表6
金寨县燕子河实验学校2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2349.99 |
2349.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
729.05 |
729.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
117.23 |
117.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
518.40 |
518.40 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
370.41 |
370.41 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
194.67 |
194.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.33 |
97.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
85.17 |
85.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.45 |
25.45 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
208.21 |
208.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.08 |
4.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.52 |
|
25.52 |
|
30228 |
工会经费 |
24.33 |
|
24.33 |
|
30229 |
福利费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.05 |
30.05 |
|
|
30305 |
生活补助 |
30.05 |
30.05 |
|
|
|
合 计 |
2405.56 |
2380.04 |
25.52 |
单位公开表7
金寨县燕子河实验学校2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：金寨县燕子河实验学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预
算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
金寨县燕子河实验学校2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：金寨县燕子河实验学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
金寨县燕子河实验学校2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
[31]本级项目 |
学生营养改善计划 |
金寨县燕子河实验学校 |
100.40 |
100.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[31]本级项目 |
特岗教师工资 |
金寨县燕子河实验学校 |
141.98 |
141.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[22]其他运转类 |
学前教育项目 |
金寨县燕子河实验学校 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
|
[31]本级项目 |
2021年度项目结转资金 |
金寨县燕子河实验学校 |
17.09 |
|
|
|
17.09 |
|
|
|
|
|
[31]本级项目 |
燕实办公设备购置 |
金寨县燕子河实验学校 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[31]本级项目 |
校园文化建设 |
金寨县燕子河实验学校 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[22]其他运转类 |
学校运转经费 |
金寨县燕子河实验学校 |
164.5 |
164.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
491.47 |
414.38 |
|
|
17.09 |
|
|
60.00 |
|
单位公开表10
|
金寨县燕子河实验学校2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
金寨县燕子河实验学校 |
空调机 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
金寨县燕子河实验学校 |
其他视频设备 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
金寨县燕子河实验学校 |
木制台桌类 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
金寨县燕子河实验学校 |
装修工程 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
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7.50 |
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单位公开表11 金寨县燕子河实验学校2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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