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【年度决算】金寨县燕子河镇实验学校2023年度单位预算
金寨县燕子河实验学校2023年
单位预算
2023年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.金寨县燕子河实验学校2023年收支总表
2.金寨县燕子河实验学校2023年收入总表
3.金寨县燕子河实验学校2023年支出总表
4.金寨县燕子河实验学校2023年财政拨款收支总表
5.金寨县燕子河实验学校2023年一般公共预算支出表
6.金寨县燕子河实验学校2023年一般公共预算基本支出表
7.金寨县燕子河实验学校2023年政府性基金预算支出表
8.金寨县燕子河实验学校2023年国有资本经营预算支出表
9.金寨县燕子河实验学校2023年项目支出表
10.金寨县燕子河实验学校2023年政府采购支出表
11.金寨县燕子河实验学校2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据上级文件规定，金寨县燕子河实验学校主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位预算构成
金寨县燕子河实验学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
1.围绕强化党的领导核心地位，全面从严从实加强党的建设。（三个从严从实）一是从严从实加强思想政治建设；二是从严从实加强班子队伍建设；三是从严从实加强党员干部作风建设。
2.围绕学校中心工作，全面加强教育教学管理，促进质量稳步提升。（三个坚定不移）一是坚定不移地推进质量提升工程；二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地；三是坚定不移地推进“课外60分”。
3.围绕打造美好校园、书香校园，提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取县局项目资金；二是广泛开展书香校园读书活动。
4.围绕纪委巡察教育系统反馈的问题，抓好落实整改，防患于未然。一是严明财经纪律；二是严明政治纪律；三是加强作风效能建设。
5.持续抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣，实行网格化管理；二是疫情防控常抓不懈，严防死守。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
金寨县燕子河实验学校2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3224.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
2569.03 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
417.15 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
123.88 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
60.00 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
205.15 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.00 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
3285.41 |
本 年 支 出 小 计 |
3316.21 |
|
上年结转结余 |
30.80 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
30.80 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3316.21 |
支 出 总 计 |
3316.21 |
单位公开表2
金寨县燕子河实验学校2023年收入总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
金寨县燕子河实验学校 |
3316.21 |
3285.41 |
3224.41 |
1 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
30.8 |
30.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
金寨县燕子河实验学校2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
2569.03 |
2095.15 |
473.88 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2569.03 |
2095.15 |
473.88 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
123.01 |
|
123.01 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2266.54 |
2095.15 |
171.40 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
179.48 |
|
179.48 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
417.15 |
417.15 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
417.15 |
417.15 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
280.39 |
280.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.77 |
136.77 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
123.88 |
102.11 |
21.77 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.88 |
102.11 |
21.77 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
123.88 |
102.11 |
21.77 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
205.15 |
205.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
205.15 |
205.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
205.15 |
205.15 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
3316.21 |
2819.56 |
496.66 |
|
|
|
单位公开表4
金寨县燕子河实验学校2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3225.41 |
一、本年支出 |
3,256.21 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3224.41 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
1.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
30.80 |
（五）教育支出 |
2509.03 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
30.80 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
417.15 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
123.88 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
205.15 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
1.00 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,256.21 |
支 出 总 计 |
3,256.21 |
单位公开表5
金寨县燕子河实验学校2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2509.03 |
2095.15 |
2059.80 |
35.35 |
413.88 |
|
20502 |
普通教育 |
2509.03 |
2095.15 |
2059.80 |
35.35 |
413.88 |
|
2050201 |
学前教育 |
63.01 |
|
|
|
63.01 |
|
2050202 |
小学教育 |
2266.54 |
2095.15 |
2059.80 |
35.35 |
171.40 |
|
2050203 |
初中教育 |
179.48 |
|
|
|
179.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
417.15 |
417.15 |
417.15 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
417.15 |
417.15 |
417.15 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
280.39 |
280.39 |
280.39 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.77 |
136.77 |
136.77 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
123.88 |
102.11 |
102.11 |
|
21.77 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.88 |
102.11 |
102.11 |
|
21.77 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
123.88 |
102.11 |
102.11 |
|
21.77 |
|
221 |
住房保障支出 |
205.15 |
205.15 |
205.15 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
205.15 |
205.15 |
205.15 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
205.15 |
205.15 |
205.15 |
|
|
|
|
合 计 |
3255.21 |
2819.56 |
2784.21 |
35.35 |
435.66 |
单位公开表6
金寨县燕子河实验学校2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2733.67 |
2733.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
762.35 |
762.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.37 |
111.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
748.90 |
748.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
359.13 |
359.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
273.54 |
273.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
136.77 |
136.77 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86.30 |
86.30 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.56 |
21.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
205.15 |
205.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
28.62 |
28.62 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.35 |
|
35.35 |
|
30228 |
工会经费 |
34.19 |
|
34.19 |
|
30229 |
福利费 |
1.16 |
|
1.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.54 |
50.54 |
|
|
30305 |
生活补助 |
34.74 |
34.74 |
|
|
|
合 计 |
2819.56 |
2874.21 |
35.35 |
单位公开表7
金寨县燕子河实验学校2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1.00 |
|
1.00 |
单位公开表8
|
金寨县燕子河实验学校2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：金寨县燕子河实验学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
金寨县燕子河实验学校2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
特岗教师人员工资 |
金寨县燕子河实验学校 |
34.47 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
学生营养改善计划 |
金寨县燕子河实验学校 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
燕子河实验学校幼儿园工资 |
金寨县燕子河实验学校 |
45.56 |
45.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
燕子河学校安心托幼补助 |
金寨县燕子河实验学校 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
燕子河学校工勤补助 |
金寨县燕子河实验学校 |
26.40 |
26.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
燕子河学校公务员医疗补助 |
金寨县燕子河实验学校 |
21.77 |
|
|
|
21.77 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
燕子河学校公用经费 |
金寨县燕子河实验学校 |
145.01 |
145.01 |
|
|
|
|
|
|
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特定目标类 |
燕子河学校特岗工资 |
金寨县燕子河实验学校 |
64.22 |
64.22 |
|
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特定目标类 |
燕子河学校特岗绩效奖金清算 |
金寨县燕子河实验学校 |
7.72 |
|
|
|
7.72 |
|
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|
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特定目标类 |
燕子河学校乡村少年宫 |
金寨县燕子河实验学校 |
1.00 |
|
1.00 |
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特定目标类 |
燕子河学校义教公用经费结算 |
金寨县燕子河实验学校 |
0.31 |
|
|
|
0.31 |
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特定目标类 |
燕子河学校幼儿园运转 |
金寨县燕子河实验学校 |
76.20 |
16.20 |
|
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|
60.00 |
|
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合 计 |
|
|
435.66 |
404.86 |
1.00 |
|
30.8 |
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60.00 |
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单位公开表10
|
金寨县燕子河实验学校2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合 计 |
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金寨县燕子河实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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单位公开表11 金寨县燕子河实验学校2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金寨县燕子河实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县燕子河实验学校2023年收支总预算3316.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2023年收入总表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年收入预算3316.21万元，其中，本年收入3285.41万元，上年结转结余30.8万元。
（一）本年收入3285.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3224.41万元，占98.14%，比2022年预算增加404.47万元，增长14.34%，增长原因主要一是在职人员正常增资，二是单位职业年金缴费实账，预算拨款增加；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.04%，比2022年预算增加1.00万元，增长100%，增长原因是此项收入纳入年初预算；财政专户管理资金收入60.00万元，占1.82%，与2022年预算一致。
（二）上年结转结余30.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入30.8万元，占100%，比2022年预算增加13.71万元，增长80.22%，增长原因主要是部分项目未完工，资金未全部支出。
三、关于2023年支出总表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年支出预算3316.21万元，比2022年预算增加419.18万元，增长14.47%，增长原因主要一是在职人员正常增资，二是单位职业年金缴费实账，预算拨款增加。其中，基本支出2095.15万元，占85.02%，主要用于支付在编人员正常薪资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出496.66万元，占14.98%，主要用于支付特岗教师正常薪资、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年财政拨款收支预算3256.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3224.41万元、政府性基金预算拨款1.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3225.41万元，上年结转收入30.80万元。支出按功能分类分为：教育支出2509.03万元，占77.05%；社会保障和就业支出417.15万元，占12.81%；卫生健康支出123.88万元，占3.80%；住房保障支出205.15万元，占6.30%，其他支出1.00万元，占0.04%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
金寨县燕子河实验学校2023年一般公共预算支出3255.21万元，比2022年预算增加418.18万元，增长14.74%，主要原因是一是在职人员正常增资，二是单位职业年金缴费实账，预算拨款增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2509.03万元，占77.08%；社会保障和就业支出417.15万元，占12.81%；卫生健康支出123.88万元，占3.81%；住房保障支出205.15万元，占6.30%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算63.01万元，比2022年预算增加63.01万元，增长100%，增长主要原因：一是新增幼儿园教师工资项目，二是2023年将上级转移支付幼儿园运转经费项目资金纳入预算。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算2266.54万元，比2022年预算增加285.63万元，增长49.20%，增长主要原因：一是在职人员正常增资，二是2023年将公务员医疗、退休教师补贴纳入小学教育预算。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算179.48万元，比2022年预算减少62.9万元，下降25.95%，下降原因主要是初中教育（项）的人员经费与小学教育(项)合并,没有单独列支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算280.39万元，比2022年预算增加78.52万元，增长38.89%，增长原因主要是奖励性绩效纳入缴费基数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算136.77万元，比2022年预算增加39.44万元，增长40.52%，增长原因主要是2023年主要是奖励性绩效纳入缴费基数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算123.88万元，比2022年预算增加17.54万元，增长16.49%，增长原因主要是工资基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算205.15万元，比2022年预算减少3.06万元，下降1.47%，减少原因主要是人员减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年一般公共预算基本支出2819.56万元，其中，人员经费2784.21万元，公用经费35.35万元。
（一）人员经费2784.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。
（二）公用经费35.35万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年政府性基金支出1.00万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因本年度乡村少年宫项目纳入预算。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年预算共安排项目支出404.86万元，比2022年预算减少77.59万元，下降15.78%，下降原因主要是学生数减少城乡义务教育补助经费、特岗教师人数减少，工资减少。主要包括：本年财政拨款安排404.96万元（其中，一般公共预算拨款安排404.86万元，政府性基金预算拨款安排1.00万元），财政拨款结转结余安排30.8万元全部是一般公共预算拨款，财政专户管理资金安排60.00万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
金寨县燕子河实验学校2023年没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务拨款安排的支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“学生营养改善计划”项目。
（1）项目概述：“学生营养改善计划”项目支出73.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排73.00万元。
（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。
（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：学生营养餐资金。
（6）年度预算安排：学生营养餐资金73.00万元。
（7）绩效目标。
|
注：金寨县燕子河实验学校没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023 年度） |
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|
项目名称 |
学生营养改善计划 |
|||||||||||||
|
实施单位 |
金寨县燕子河实验学校 |
|||||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
73.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
73.00 |
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
||||||||||||
|
提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。 |
提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：运转保障率 |
100% |
100 |
数量 指标 |
指标1：运转保障率 |
100% |
100 |
||||||
|
质量 指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
100 |
|||||||
|
时效 指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
100 |
时效 指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
100 |
|||||||
|
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
≤300万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
73.00万元 |
100 |
|||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
指标1：学生体质水平 |
提升 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：学生体质水平 |
提升 |
100 |
|||||||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
||||||
2.“特岗教师工资”项目。
（1）项目概述：“特岗教师工资”项目支出98.69万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排98.69万元。
（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。
（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：特岗教师2023年工资。
（6）年度预算安排：教师工资98.69万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（2023 年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
特岗教师工资 |
|||||||||||
|
实施单位 |
金寨县燕子河实验学校 |
|||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
98.69 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
98.69 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2024-2025） |
年度目标 |
||||||||||
|
特岗教师工资按月支付，确保生活安定。 |
特岗教师工资按月支付。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：足额保障率 |
100% |
100 |
数量 指标 |
指标1：足额保障率 |
100% |
100 |
||||
|
质量 指标 |
指标1：发放合规率 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：发放合规率 |
100% |
100 |
|||||
|
时效 指标 |
指标1：发放及时率 |
100% |
100 |
时效 指标 |
指标1：发放及时率 |
100% |
100 |
|||||
|
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
≤300万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
98.69万元 |
100 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：义务教育教学水平 |
提升 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：义务教育教学水平 |
提升 |
100 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
||||
3.“幼儿园教师工资”项目。
（1）项目概述：“幼儿园教师工资”项目支出45.56万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排45.56万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：幼儿园教师工资福利支出
（6）年度预算安排：工资福利支出45.56万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||
|
（2023 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
幼儿园教师工资支出项目 |
|||||||||||||
|
实施单位 |
金寨县燕子河实验学校 |
|||||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
200.00 |
年度资金总额： |
45.56 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200.00 |
其中：财政拨款 |
45.56 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2024-2025） |
年度目标 |
||||||||||||
|
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：足额保障率 |
100% |
100 |
数量 指标 |
指标1：足额保障率 |
100% |
100 |
||||||
|
质量 指标 |
指标1：发放合规率 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：发放合规率 |
100% |
100 |
|||||||
|
时效 指标 |
指标1：发放及时率 |
100% |
100 |
时效 指标 |
指标1：发放及时率 |
100% |
100 |
|||||||
|
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
≤150万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
45.56万元 |
100 |
|||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
指标1：幼儿教育教学水平 |
提升 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：义务教育教学水平 |
提升 |
100 |
|||||||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
||||||
4.“学校运转经费”项目。
（1）项目概述：“学校运转经费”项目支出145.01万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排145.01万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出
（6）年度预算安排：其他交通费用4.00万元、物业管理费9.50万元、会议费4.00万元、培训费7.50万元、劳务费9.00万元、办公费19.61万元、印刷费3.40万元、邮电费8.00万元、差旅费22.00万元、维修（护）费12.00万元、水费10.00万元、电费18.00万元、其他商品服务支出18.00万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
学校运转经费项目 |
||||||||||||
|
实施单位 |
金寨县燕子河实验学校 |
||||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
500.00 |
年度资金总额： |
145.01 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
500.00 |
其中：财政拨款 |
145.01 |
||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2024-2025） |
年度目标 |
|||||||||||
|
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：运转保障率 |
100% |
100 |
数量 指标 |
指标1：运转保障率 |
100% |
100 |
|||||
|
质量 指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
100 |
||||||
|
时效 指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
100 |
时效 指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
100 |
||||||
|
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
≤500万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
145.01万元 |
100 |
||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：义务教育办学水平水平 |
提升 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：义务教育办学水平水平 |
提升 |
100 |
||||||
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
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5.“幼儿园运转”项目。
（1）项目概述：“幼儿园运转”项目支出76.20万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排16.20万元、财政专户管理资金60.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出、其他工资福利支出
（6）年度预算安排：培训费1.5万元、劳务费32.00万元、办公费1.94万元、差旅费1万元、维修（护）费2.76万元、电费2万元、其他商品服务支出5.00万元。其他工资福利支出30.00万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
幼儿园运转经费项目 |
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实施单位 |
金寨县燕子河实验学校 |
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项目属性 |
常年项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
76.20 |
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其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
16.20 |
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其他资金 |
240.00 |
其他资金 |
60.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
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保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：运转保障率 |
100% |
100 |
数量 指标 |
指标1：运转保障率 |
100% |
100 |
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|
质量 指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
100 |
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|
时效 指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
100 |
时效 指标 |
指标1：支出及时率 |
100% |
100 |
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|
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
≤300万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
76.20万元 |
100 |
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|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
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|
社会效益指标 |
指标1：幼儿教育办学水平水平 |
提升 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：幼儿教育办学水平水平 |
提升 |
100 |
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|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
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|
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村幼儿园教育发展 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村幼儿园教育发展 |
≥90% |
100 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
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6.“燕子河学校工勤补助”项目。
（1）项目概述：“燕子河学校工勤补助”项目支出26.40万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排26.40万元。
（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。
（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：工勤补助资金。
（6）年度预算安排：工勤补助资金26.40万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
燕子河学校工勤补助项目 |
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实施单位 |
金寨县燕子河实验学校 |
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项目属性 |
常年项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
100.00 |
年度资金总额： |
26.40 |
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其中：财政拨款 |
100.00 |
其中：财政拨款 |
26.40 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
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提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。 |
提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：足额保障率 |
100% |
100 |
数量 指标 |
指标1：足额保障率 |
100% |
100 |
|||||||
|
质量 指标 |
指标1：发放合规率 |
100% |
100 |
质量 指标 |
指标1：发放合规率 |
100% |
100 |
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|
时效 指标 |
指标1：发放及时率 |
100% |
100 |
时效 指标 |
指标1：发放及时率 |
100% |
100 |
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|
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
≤90万元 |
100 |
成本 指标 |
指标1项目单项成本成本 |
26.40万元 |
100 |
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|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
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社会效益指标 |
指标1：对营养改善计划项目的影响 |
较高 |
100 |
社会效益指标 |
指标1：对营养改善计划项目的影响 |
提升 |
100 |
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|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
指标1：本指标不适用 |
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可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
可持续影响 指标 |
指标1：促进农村学校教育发展 |
≥90% |
100 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
服务对象满意 度指标 |
指标1：学生和家长的满意度 |
≥85% |
100 |
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（二）单位运行经费。
金寨县燕子河实验学校2023年单位运行经费通过部门项目专项列支，财政拨款预算145.01万元，比2022年预算减少12.00万元，下降7.64%，下降主要原因是学生数减少。
（三）政府采购情况。
金寨县燕子河实验学校2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金寨县燕子河实验学校共有车辆0辆，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，金寨县燕子河实验学校12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款404.86万元、政府性基金预算当年财政拨款1.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排60.00万元和单位资金安排安排0万元、上年结转资金30.80万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
