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索引号：	/202303-00199	信息分类：	财务信息
内容分类：	其他,其他	发文日期：	2023-03-10
发布机构：	燕子河镇	生成日期：	2023-03-10
生效日期：	有效	废止时间：	暂无
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索引号：	/202303-00199
信息分类：	财务信息
内容分类：	其他,其他
发文日期：	2023-03-10
发布机构：	燕子河镇
生成日期：	2023-03-10
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【年度决算】金寨县燕子河镇实验学校2022年度单位决算公开文本

2023-03-10 10:12来源：金寨县燕子河镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

金寨县燕子河实验学校2022年度单位决算概况

一、主要职责

根据上级文件规定，金寨县燕子河实验学校主要职责是：

1、教育教学工作：提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、配合各级主管部门教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、保教控辍：依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

二、单位决算构成

金寨县燕子河实验学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分金寨县燕子河实验学校2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：金寨县燕子河实验学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,055.24	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	78.90	五、教育支出	39	2,488.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	20.32	八、社会保障和就业支出	42	276.50
	9		九、卫生健康支出	43	109.85
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	208.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	2.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,156.45	本年支出合计	61	3,085.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	71.34
	30			64
总计	31	3,156.45	总计	65	3,156.45
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
单位：金寨县燕子河实验学校									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,156.45	3,057.24		78.90				20.32
205			教育支出	2,559.90	2,460.69		78.90				20.32
20502			普通教育	2,552.50	2,453.29		78.90				20.32
2050201			学前教育	78.90			78.90
2050202			小学教育	2,063.72	2,043.41						20.32
2050203			初中教育	409.88	409.88
20509			教育费附加安排的支出	7.40	7.40
2050902			农村中小学教学设施	7.40	7.40
208			社会保障和就业支出	276.49	276.49
20805			行政事业单位养老支出	255.44	255.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.87	201.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57
20808			抚恤	21.05	21.05
2080801			死亡抚恤	21.05	21.05
210			卫生健康支出	109.85	109.85
21011			行政事业单位医疗	109.85	109.85
2101102			事业单位医疗	105.77	105.77
2101103			公务员医疗补助	4.08	4.08
221			住房保障支出	208.21	208.21
22102			住房改革支出	208.21	208.21
2210201			住房公积金	208.21	208.21
229			其他支出	2.00	2.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：金寨县燕子河实验学校								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,085.12	1,931.50	1,153.62
205			教育支出	2,488.57	1,358.00	1,130.57
20502			普通教育	2,481.17	1,358.00	1,123.17
2050201			学前教育	27.88	27.88
2050202			小学教育	2,043.41	1,330.12	713.29
2050203			初中教育	409.88		409.88
20509			教育费附加安排的支出	7.40		7.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.40		7.40
208			社会保障和就业支出	276.49	255.44	21.05
20805			行政事业单位养老支出	255.44	255.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.87	201.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57
20808			抚恤	21.05		21.05
2080801			死亡抚恤	21.05		21.05
210			卫生健康支出	109.85	109.85
21011			行政事业单位医疗	109.85	109.85
2101102			事业单位医疗	105.77	105.77
2101103			公务员医疗补助	4.08	4.08
221			住房保障支出	208.21	208.21
22102			住房改革支出	208.21	208.21
2210201			住房公积金	208.21	208.21
229			其他支出	2.00	2.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：金寨县燕子河实验学校						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,055.24	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2,460.68	2,460.68
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	276.50	276.50
	9		九、卫生健康支出	38	109.85	109.85
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	208.21	208.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	2.00		2.00
本年收入合计	24	3057.24	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3057.24	3055.24	2.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3057.24	总计	58	3057.24	3055.24	2.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：金寨县燕子河实验学校						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,055.24	1,903.62		1,151.61
205			教育支出	2,460.69	1,330.12		1,130.57
20502			普通教育	2,453.29	1,330.12		1,123.17
2050202			小学教育	2,043.41	1,330.12		713.29
2050203			初中教育	409.88			409.88
20509			教育费附加安排的支出	7.40			7.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.40			7.40
208			社会保障和就业支出	276.49	255.44		21.05
20805			行政事业单位养老支出	255.44	255.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.87	201.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57
20808			抚恤	21.05			21.05
2080801			死亡抚恤	21.05			21.05
210			卫生健康支出	109.85	109.85
21011			行政事业单位医疗	109.85	109.85
2101102			事业单位医疗	105.77	105.77
2101103			公务员医疗补助	4.08	4.08
221			住房保障支出	208.21	208.21
22102			住房改革支出	208.21	208.21
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开06表
单位：金寨县燕子河实验学校							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额
301	工资福利支出	1,848.05	302	商品和服务支出	25.52	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	885.89	30201	办公费	0.00	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	310		资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002		办公设备购置
30107	绩效工资	370.41	30205	水费	0.00	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.87	30206	电费	0.00	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	53.57	30207	邮电费	0.00	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	105.77	30208	取暖费	0.00	31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	0.00	31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	18.25	30211	差旅费	0.00	31009		土地补偿
30113	住房公积金	208.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	30.05	30215	会议费	0.00	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31099		其他资本性支出
30305	生活补助	30.05	30225	专用燃料费	0.00	312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	24.33	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		1878.10	公用经费合计						25.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开07表
单位：金寨县燕子河实验学校															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				2.00		2.00	2.00		2.00
229			其他支出				2.00		2.00	2.00		2.00
22960			彩票公益金安排的支出				2.00		2.00	2.00		2.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				2.00		2.00	2.00		2.00




注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金寨县燕子河实验学校金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：燕子河实验学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

金寨县燕子河实验学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计156.45万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3156.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加210.53万元，增长7.1%，主要原因一是2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是公务员医疗补助、退休教师补贴等项目经费列入2022年单位决算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3156.45万元，其中：财政拨款收入3057.24万元，占96.8%；事业收入78.90万元，占2.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.32万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3085.12万元，其中：基本支出1931.50万元，占62.61%；项目支出1153.62万元，占37.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3057.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3057.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加205.16万元，增长7.2%，主要原因一是2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是公务员医疗补助、退休教师补贴等项目经费列入2022年单位决算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3055.24万元，占本年支出的99.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.16万元，增长7.1%。主要原因一是2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是公务员医疗补助等项目经费列入2022年单位决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3055.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2460.69万元，占80.5%；社会保障和就业（类）支出276.49万元，占9.0%；卫生健康（类）支出109.85万元，占3.6%；住房保障（类）支出208.21万元，占6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2819.94万元，支出决算为3055.24万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是学生营养餐改善计划、特岗教师工资等经费列入2022年部门决算支出。其中:基本支出1903.62万元，占62.3%；项目支出1151.61万元，占0.7%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算0万元，学前教育经费拨款本年度未单独统计。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1980.91万元，支出决算2043.41万元，完成年初的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是2022年教师正常增资和新进教师工资支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算242.38万元，支出决算409.88万元，完成年初的169.1%，决算数大于预算数的主要原因是2022年初中教师正常增资和新进教师工资支出。

4.教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.40万元，决算数大于预算数的主要原因是课后服务费项目经费列入2022年部门决算支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为201.87万元，支出决算为2017.87万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为97.33万元，支出决算为53.57万元，完成年初预算的55.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整收回预算指标。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年实际发生的死亡抚恤支出，追加了决算形成。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算102.26万元，支出决算105.77万元，完成年初的103.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年秋学期新招3位教师，财政部门追加了决算形成。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.08万元，支出决算4.08万元，完成年初的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算208.21万元，支出决算208.21万元，完成年初的100%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2833.37万元，其中：

人员经费1878.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费25.52万元。主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余2.00万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度，燕子河实验学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，金寨县燕子河实验学校单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行的统计口径，故本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，金寨县燕子河实验学校单位政府采购支出总额1.88万元，其中：办公设备购置1.88万元，专用设备购置0.00万元，占政府采购的0.0%。政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县燕子河实验学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0X台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1151.61万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“学生营养改善计划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“学生营养改善计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为100.4万元，执行数为100.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算，及时足额支付资金；二是严格资金支出范围，确保资金全部用于学生营养餐食材和食堂工人劳务补贴。发现的主要问题及原因：一是项目配套资金不足，无法足额保证义务教育学校食堂平稳运转；二是只保证了义务教育学校学生中餐，农村学校住校学生早晚得不到保障。一步改进措施：一是加大经费投入，保障农村小规模学校食堂平稳运转；二是覆盖范围向早晚餐延伸，确保农村义务教育学校住校生身心健康。

学生营养改善计划项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		学生营养改善计划
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100.4	100.4		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.4	100.4		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：服务学生人数为985人次；				确保实施营养餐学校9所食堂正常运转，服务学生人数为985人次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：服务学生人数	985人次	完成	10	10
		质量指标	指标1：资金支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目成本	≤100万元	≤100万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：改善学生的营养摄取，提升整体素质	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效表一、学生营养改善计划

项目支出绩效表二、特岗教师工资

项目支出绩效表三、学校运转经费

项目支出绩效表四、办公设备购置

项目支出绩效表五、校园文化建设

项目支出绩效表六、课后服务补助

项目支出绩效表七、公益彩票乡村少年宫补助

项目支出绩效自评表一
(2022年度)
项目名称		学生营养改善计划
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100.4	100.4		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.4	100.4		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：服务学生人数为985人次；				确保实施营养餐学校9所食堂正常运转，服务学生人数为985人次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：服务学生人数	985人次	完成	10	10
		质量指标	指标1：资金支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目成本	≤100万元	≤100万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：改善学生的营养摄取，提升整体素质	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99

项目支出绩效自评表二
(2022年度)
项目名称		特岗教师工资
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	141.98	141.98		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	141.98	141.98		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：特岗教师工资按月支付，确保生活安定。				特岗教师工资按月支付，确保生活安定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：特岗教师数	12人	12人	10	10
		质量指标	指标1：工资发放合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目单向成本	≤141.98万元	≤141.98万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：提高农村教师素质	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99
项目支出绩效自评表三
(2022年度)
项目名称		学校运转经费
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	164.5	164.5		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164.5	164.5		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：保障机构日常运转、完成日常工作任务。				保障机构日常运转、完成日常工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：学生数	985人	985人	10	10
		质量指标	指标1：支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：支出及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目单向成本	≤164.5万元	≤164.5万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：提高学校办学条件	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99
项目支出绩效自评表四
(2022年度)
项目名称		办公设备购置
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.50	4.50		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：保障机构日常运转、改善办学条件。				保障机构日常运转、改善办学条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：足额保障率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：支出及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目单向成本	≤4.50万元	≤4.50万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：提高学校办学条件	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99
项目支出绩效自评表五
(2022年度)
项目名称		校园文化建设
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.00	3.00		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：保障机构日常运转、改善办学条件。				保障机构日常运转、改善办学条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：足额保障率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：支出及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目单向成本	≤3.00万元	≤3.00万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：改善校容校貌	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99
项目支出绩效自评表六
(2022年度)
项目名称		课后服务补助
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	7.40		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.40		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：保障课后服务运转，服务双减政策。				保障课后服务运转，服务双减政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：足额保障率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：支出及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目单向成本	≤7.40万元	≤7.40万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：服务双减政策	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99
项目支出绩效自评表七
(2022年度)
项目名称		公益彩票乡村少年宫项目
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县燕子河实验学校
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.00		100		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.00		100		10	100%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标：保障乡村少年宫活动正常开展。				保障乡村少年宫活动正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：足额保障率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标1：支出合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：支出及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：项目单向成本	≤7.40万元	≤7.40万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	指标1保障项目运转程度	较高	完成	10	10
		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：服务农村学校儿童	缩短	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分					100	99

金寨县燕子河实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.20	3.20
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.20	3.08
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县燕子河实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为3.08万元，完成预算的96.2%，较上年减少0.30万元，下降9.0%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县燕子河实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算3.08万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费预算为3.20万元，支出决算为3.08万元，完成预算的96.2%；较上年减少0.30万元，下降9.0%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。2022年金寨县燕子河实验学校国内公务接待共58批次（其中外事接待0批次），685人次（其中外事接待0人次）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待管理工作的通知》（办发〔2016〕96号）等相关规定。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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