金寨县燕子河镇实验学校2024年经费预算信息

 

 

 

 

金寨县燕子河实验学校

2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分 概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.2024年收支总表

2.2024年收入总表

3.2024年支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金预算支出表

8.2024年国有资本经营预算支出表

9.2024年基本支出总表

10.2024年项目支出总表

11.2024年政府采购支出表

12.2024年政府购买服务支出表

13.2024年“三公”经费支出预算表

14.2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（五）负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算构成

单位性质为公益一类事业。截至2023年12月，金寨县燕子河实验学校实有各类人员人，其中在职135人、离休人、退休人。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕强化党的领导核心地位，全面从严从实加强党的建设。（三个从严从实）一是从严从实加强思想政治建设；二是从严从实加强班子队伍建设；三是从严从实加强党员干部作风建设。

（二）围绕学校中心工作，全面加强教育教学管理，促进质量稳步提升。（三个坚定不移）一是坚定不移地推进质量提升工程；二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地；三是坚定不移地推进“课外60分”。

（三）围绕打造美好校园、书香校园，提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取县局项目资金；二是广泛开展书香校园读书活动。

（四）持续抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣，实行网格化管理；二是疫情防控常抓不懈，严防死守。

 

 

第二部分  2024年预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理。2024年收支总预算3080.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

2024年收入预算3080.31万元，其中：本年收入3071.30万元、上年结转收入9.01万元。

（一）本年收入3071.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3013.95万元，占98.13%，较2023年预算减少210.46万元，下降6.98%，下降原因主要是教师数减少，人员经费拨款减少；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.03%，与2023年预算一致;财政专户管理资金收入56.35万元，占1.84%，较2023年预算减少3.65万元，下降6.08%，下降原因主要是在园幼儿数减少，收费减少。

（二）上年结转收入9.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9.01万元，占100%，较2023年预算减少21.79万元，下降70.74%，下降原因主要是2023年项目完成率高，资金结余减少。

三、关于2024年支出总表的说明

2024年支出预算3080.31万元，较2023年预算减少235.90万元，下降7.11%，下降原因主要是教师数减少，人员经费拨款减少。其中，基本支出2635.39万元，占85.56%，主要用于主要用于支付在编人员正常薪资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出444.92万元，占14.44%，主要用于支付特岗教师正常薪资、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支预算3023.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3022.96万元、政府性基金预算拨款1.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3014.95万元，上年结转收入9.01万元。支出按功能分类分为：一般教育支出2611.38万元，占86.35%；社会保障和就业支出116.20万元，占3.85%；卫生健康支出103.27万元，占3.42%；住房保障支出192.11万元，占6.35%；其他支出1.00万元，占0.03%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算支出3022.96万元，较2023年预算减少232.25万元，下降7.13%，主要原因：一是教师数减少，人员经费拨款减少；二是学生数减少公用经费拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2611.38万元，占86.38%；社会保障和就业支出116.20万元，占3.85%；卫生健康支出103.27万元，占30.42%；住房保障支出192.11万元，占6.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算69.61万元，较2023年预算增加6.60万元，增长10.94%，增长原因主要是学前教育经费补助标准提高。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算2501.45万元，较2023年预算增加234.91万元，增长10.36%，增长原因主要是机关事业单位养老保险（项）的经费并入小学教育(项)。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算40.33万元，较2023年预算减少139.15万元，下降77.53%，下降原因主要是初中教育（项）的人员经费与小学教育(项)合并，没有单独列支。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算116.20万元，较2023年预算减少20.57万元，下降15.03%，下降原因主要是教师人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算103.27万元，较2023年预算减少20.61万元，下降16.63%，下降原因主要是教师人数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算192.11万元，较2023年预算减少13.04万元，下降6.35%，下降原因主要是教师人数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出2635.39万元，其中，人员经费2602.25万元，公用经费33.14万元。

（一）人员经费2602.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费33.14万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

2024年政府性基金支出1.00万元，与2023年预算一致，具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算1.00万元，与2023年预算一致。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

2024年预算共安排项目支出444.92万元，较2023年预算增加40.06万元，增长9.89%，增长原因主要是增加了安心托幼等民生工程项目。主要包括：本年财政拨款安排 379.56万元（其中，一般公共预算拨款安排378.56万元，政府性基金预算拨款安排1.00万元），财政拨款结转结余安排9.01万元（其中，一般公共预算拨款安排9.01万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排56.35万元，单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，该项经费本年未安排。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，该项经费本年未安排。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，该项经费本年未安排。其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。

（三）公务接待费。支出预算0.00万元，该项经费本年未安排。

十三、其他重要事项情况说明

 

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_农村义务教育学生营养改善计划”项目。

（1）项目概述：“学生营养改善计划”项目支出70.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排70.00万元。

（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：学生营养餐资金。

（6）年度预算安排：学生营养餐资金70.00万元。

（7）绩效目标：提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。

2.“特岗教师(燕子河)”项目。

（1）项目概述：“特岗教师(燕子河)”项目支出24.91万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排24.91万元。

（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。

（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：特岗教师2024年工资。

（6）年度预算安排：教师工资24.91万元。

（7）绩效目标。特岗教师工资按月支付，确保生活安定。

3.“专任教师(燕子河)”项目。

（1）项目概述：“专任教师(燕子河)”项目支出47.79万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排47.79万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号

（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：幼儿园专任教师工资福利支出

（6）年度预算安排：其他工资福利支出47.79万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园日常运转、完成日常工作任务。

4.“2024_城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述：“2024_城乡义务教育生均公用经费”项目支出96.69万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排96.69万元、财政专户管理资金0.00万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号

（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：商品服务支出

（6）年度预算安排：办公费16.00万元、印刷费2.00万元、水费4.50万元、电费14.00万元、邮电费7.20万元、物业管理费8.00万元、维修费12.00万元、差旅费7.00万元、会议费3.00万元、培训费7.00万元、其他商品服务支出15.99万元。

（7）绩效目标。保障农村义务教育学校日常运转、完成日常工作任务。

5.“幼儿园运转(燕子河)”项目。

（1）项目概述：“幼儿园运转(燕子河)”项目支出69.25万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排12.90万元、财政专户管理资金56.35万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号

（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：商品服务支出、其他工资福利支出

（6）年度预算安排：培训费1.50万元、办公费1.94万元、差旅费1.00万元、维修（护）费2.76万元、电费2.00万元、其他商品服务支出3.70.00万元。其他工资福利支出56.35万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园正常运转。

6.“工勤补助(燕子河)”项目。

（1）项目概述：“工勤补助(燕子河)”项目支出26.40万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排26.40万元。

（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体：金寨县燕子河实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：工勤补助资金。

（6）年度预算安排：工勤补助资金26.40万元。

（7）绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。

（二）机关运行经费。

系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本运行经费通过单位项目专项列支，财政拨款预算147.82万元，较2023年增加2.81万元，增长1.93%，增长主要原因是生均公用经费标准增加。

（三）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额2.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县燕子河实验学校固定资产总金额5671.99万元，较上年减少1263.38万元，其中，土地、房屋及构筑物4996.90万元、设备713.21万元、其他资产38.12万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款378.56万元、政府性基金预算当年财政拨款1.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排56.35万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

金寨县燕子河实验学校2024年预算报表（14张）.rar