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【年度决算】金寨县天堂寨初级中学2022年度单位决算公开文本
金寨县天堂寨初级中学2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 金寨县天堂寨初级中学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 金寨县天堂寨初级中学2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 金寨县天堂寨初级中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 金寨县天堂寨初级中学概况
一、主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、单位决算构成
金寨县天堂寨初级中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入金寨县南溪初级中学2022年度单位决算编制范围单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
天堂寨初级中学本级 |
第二部分 金寨县天堂寨初级中学2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位：金寨县天堂寨初级中学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
972.22 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
804.64 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
67.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
37.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
61.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
972.22 |
本年支出合计 |
61 |
972.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
972.22 |
总计 |
65 |
972.22 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
单位： |
金寨县天堂寨初级中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
972.22 |
972.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
205 |
教育支出 |
804.64 |
804.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
804.64 |
804.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
804.64 |
804.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.8 |
67.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.8 |
67.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.2 |
37.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
金寨县天堂寨初级中学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
972.22 |
541.51 |
430.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
804.64 |
373.93 |
430.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
804.64 |
373.93 |
430.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
804.64 |
373.93 |
430.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.80 |
67.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.80 |
67.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：金寨县天堂寨初级中学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
972.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
804.64 |
804.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
67.80 |
67.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
972.22 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
972.22 |
972.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
972.22 |
总计 |
58 |
972.22 |
972.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：金寨县天堂寨初级中学 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
972.22 |
541.51 |
430.71 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
804.64 |
373.93 |
430.71 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
804.64 |
373.93 |
430.71 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
804.64 |
373.93 |
430.71 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.80 |
67.80 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.80 |
67.80 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.92 |
37.92 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.86 |
61.86 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
金寨县天堂寨初级中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
524.71 |
302 |
商品和服务支出 |
8.71 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
213.19 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
108.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.71 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.29 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.72 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.84 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
61.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.14 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
8.09 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.46 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.25 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
532.80 |
公用经费合计 |
8.71 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
单位：金寨县天堂寨初级中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
说明：金寨县天堂寨初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：金寨县天堂寨初级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 金寨县天堂寨初级中学2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计972.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计972.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加124.42万元，增长14.7%，主要原因：一是在职教师人数有所增加、教师正常增资使工资及工资相关经费增加；二是2022年度绩效奖金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计972.22万元，其中：财政拨款收入972.22万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计972.22万元，其中：基本支出541.51万元，占55.7%；项目支出430.71万元，占44.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计972.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计972.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加124.42万元，增长14.7%，主要原因：一是在职教师人数有所增加、教师正常增资使工资及工资相关经费增加；二是2022年度绩效奖金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出972.22万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.42万元，增长14.7%。主要原因：一是在职教师人数有所增加、教师正常增资使工资及工资相关经费增加；二是2022年度绩效奖金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出972.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出804.64万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出67.8万元，占7.0%；卫生健康（类）支出37.92万元，占3.9%；住房保障（类）支出61.86万元，占6.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.70万元，支出决算为972.22万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职教师人数有所增加、教师正常增资使工资及工资相关经费增加。其中:基本支出541.51万元，占55.7%；项目支出430.71万元，占44.3%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为746.96万元，支出决算为804.64万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职教师人数有所增加、教师正常增资使工资及工资相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.91万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数严格执行年初预算形成。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.43万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的23.4%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度机关事业单位职业年金缴费按实际发生数支出，未发生岗位变动的人员职业年金暂未做实。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为32.82万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职教师人数有所增加、教师正常增资使工资及工资相关经费增加。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数严格执行年初预算形成。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数严格执行年初预算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出541.51万元，其中：
人员经费532.8万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；
公用经费8.71万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度金寨县天堂寨初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度金寨县天堂寨初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，金寨县天堂寨初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，金寨县天堂寨初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金寨县天堂寨初级中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明。
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金430.71万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
3、我单位在2022年度单位决算中反映“学生营养改善计划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
学生营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范、充分发挥资金使用效益；二是学生营养改善效果提升。
|
学生营养改善计划项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
030-金寨县教育局 |
实施单位 |
030044-金寨县天堂寨初级中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
44 |
44 |
44 |
100 |
100% |
100.0 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
44 |
44 |
44 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升营养改善效果，减轻家庭负担，助力乡村教育振兴。 |
资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
核定工勤人员数 |
＝7.5人 |
8 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工勤人员工作合格率 |
100% |
合格 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
食堂工勤补助 |
按月拨付 |
按月拨付 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
食堂工勤补助 |
9万元 |
9万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
营养改善工作效率提升 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
营养改善效果提升 |
＝100% |
＝100% |
20 |
20 |
|
||||
|
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
学生满意度 |
＞90% |
＞90% |
20 |
20 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
金寨县南溪初级中学绩效自评项目清单：
1、学生营养改善计划
2、学校运转经费
3、特岗教师工资
|
学生营养改善计划项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
030-金寨县教育局 |
实施单位 |
030044-金寨县天堂寨初级中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
44 |
44 |
44 |
100 |
100% |
100.0 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
44 |
44 |
44 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升营养改善效果，减轻家庭负担，助力乡村教育振兴。 |
资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
核定工勤人员数 |
＝7.5人 |
8 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工勤人员工作合格率 |
100% |
合格 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
食堂工勤补助 |
按月拨付 |
按月拨付 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
食堂工勤补助 |
9万元 |
9万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
营养改善工作效率提升 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
营养改善效果提升 |
＝100% |
＝100% |
20 |
20 |
|
||||
|
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
学生满意度 |
＞90% |
＞90% |
20 |
20 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
|
学校运转经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
学校运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
030-金寨县教育局 |
实施单位 |
030044-金寨县天堂寨初级中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
56.59 |
56 |
56 |
100 |
99.00% |
99 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
56.59 |
56 |
56 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障学校经费运转，促进学校教育发展。 |
资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
学校运转经费支出次数 |
＝12月 |
＝12月 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
教学环境达标 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
学校运转经费拨付 |
按月拨付 |
按月拨付 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
学校运转总成本 |
56万元 |
56万元 |
10 |
9 |
学生数变化 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
教学质量提升 |
＝100% |
＝100% |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
学校教育事业发展提升 |
＝100% |
＝100% |
20 |
20 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
师生满意率 |
＞90% |
|
|
0 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99 |
|
||||||
|
特岗教师工资项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
特岗教师工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
030-金寨县教育局 |
实施单位 |
030044-金寨县天堂寨初级中学 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
118.4 |
122.04 |
122.04 |
100 |
103.1% |
97.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
118.4 |
122.04 |
122.04 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
稳定教师队伍，促进乡村教育振兴。 |
全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
特岗教师人数 |
＝10人 |
11 |
10 |
7 |
特岗教师人数比预期多 |
|||
|
质量指标 |
教学质量达标 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
特岗教师工资拨付 |
按月拨付 |
按月拨付 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
特岗教师工资 |
＝7200.3元 |
＝7200.3元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
特岗教师教学质量提升 |
＝100% |
＝100% |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
学校教学质量改善率 |
＝100% |
＝100% |
20 |
20 |
|
||||
|
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
师生满意率 |
＞90% |
|
|
0 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
