【年度预算】金寨县天堂寨同心小学2024年单位预算公开文本

 

 

 

 

金寨县天堂寨同心小学

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.天堂寨同心小学预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县天堂寨同心小学2024年收支总表

2.金寨县天堂寨同心小学2024年收入总表

3.金寨县天堂寨同心小学2024年支出总表

4.金寨县天堂寨同心小学2024年财政拨款收支总表

5.金寨县天堂寨同心小学2024年一般公共预算支出表

6.金寨县天堂寨同心小学2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县天堂寨同心小学2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县天堂寨同心小学2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县天堂寨同心小学2024年基本支出总表

10.金寨县天堂寨同心小学2024年项目支出总表

11.金寨县天堂寨同心小学2024年政府采购支出表

12.金寨县天堂寨同心小学2024年政府购买服务支出表

13.金寨县天堂寨同心小学2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县天堂寨同心小学2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据上级文件规定，金寨县天堂寨同心小学主要职责是：

1、教育教学工作：提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、配合各级主管部门教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、保教控辍：依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

二、单位预算构成

金寨县天堂寨同心小学单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，金寨县天堂寨同心小学实有各类人员      127人，其中在职77人、离休 0人、退休50人。

三、2024年度主要工作任务

  1.围绕强化党的领导核心地位，全面从严从实加强党的建设。（三个从严从实）一是从严从实加强思想政治建设；二是从严从实加强班子队伍建设；三是从严从实加强党员干部作风建设。

2.围绕学校中心工作，全面加强教育教学管理，促进质量稳步提升。贯彻三个坚定不移，一是坚定不移地推进质量提升工程；二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地；三是坚定不移地推进课程改革。

3.围绕打造美好校园、书香校园，提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取各方面资金支持；二是广泛开展书香校园读书活动。

4.完善各项制度、严明财经纪律、是严明政治纪律、加强作风效能建设，抓好落实整改，防患于未然。。

5.坚持抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣，实行网格化管理；二是疫情防控常抓不懈，确保师生健康安全。

 

第二部分  2024年单位预算表

 

金寨县天堂寨同心小学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1金寨县天堂寨同心小学2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县天堂寨同心小学2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县天堂寨同心小学2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县天堂寨同心小学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县天堂寨同心小学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县天堂寨同心小学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县天堂寨同心小学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县天堂寨同心小学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县天堂寨同心小学2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县天堂寨同心小学2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县天堂寨同心小学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县天堂寨同心小学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县天堂寨同心小学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县天堂寨同心小学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县天堂寨同心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县天堂寨同心小学2024年收支总预算1504.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入1417.59万元、政府性基金预算拨款收入1万元、财政专户管理资金86万元。支出包括一般教育支出1324.63、社会保障和就业支出50.95万元、卫生健康支出43.36万元、住房保障支出84.64万元、其他支出1万元。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年收入预算1504.59万元，其中：本年收入1504.59万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1504.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1417.59万元，占94.22%，较2023年预算减少151.37万元，下降9.6%，下降原因主要是在编教师减少2人，特岗教师减少3人，学生生源减少；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.01%，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）原因主要是和2023年预算相同；财政专户管理资金收入86.00万元，占5.71%，较2023年预算减少17.00万元，下降16.50%，下降原因主要是学前生源减少。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，较2023年预算0减少6.81万元，下降100%，下降原因主要是2023年预算资金没有结余。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年支出预算1504.59万元，较2023年预算减少151.37万元，下降9.6%，下降原因主要是在编教师减少2人，特岗教师减少3人，学生生源减少；。其中，基本支出1128.6万元，占75.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出375.98万元，占24.99%，主要用于主要用于支付特岗教师、幼儿园专任教师正常薪资、教师绩效奖金、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年财政拨款收支预算1418.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1417.59万元、政府性基金预算拨款1.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1418.59万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出1238.63万元，占87.31%；社会保障和就业支出50.95万元，占3.59%；卫生健康支出43.36万元，占3.06%；住房保障支出84.64万元，占5.97%；其他支出1.0万元，占0.07%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县天堂寨同心小学2024年一般公共预算支10.10%，主要原因：一是在编教师减少2人，特岗教师减少3人；二是学生生源减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1238.63万元，占87.38%；社会保障和就业支出50.95万元，占3.59%；卫生健康支出43.36万元，占3.06%；住房保障支出84.64万元，占5.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）；2024年预算107.79万元，较2023年预算增加9.95万元，增长10.17%，增长原因主要是用于学前教师日常增资等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）；2024年预算1127.84万元，较2023年预算减少5.59万元，下降0.49%，下降原因主要是在编教师减少2人，特岗教师减少3人等。

3..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；2024年预算50.95万元，较2023年预算增加减少13.25万元，下降20.64%，下降原因主要是在编和特岗教师减少。

4.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；2024年预算43.36万元，较2023年预算减少2.08万元，下降4.58%，下降原因主要是在编教师减少2人，特岗教师减少3人等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；2024年预算84.64万元，较2023年预算减少11.66万元，下降12.10%，下降原因主要是在编教师减少2人，特岗教师减少3人等。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年一般公共预算基本支出1128.60万元，其中，人员经费1114.04万元，公用经费14.57万元。

（一）人员经费1114.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费14.57万元，主要包括：主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年政府性基金支出1.00万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因：是乡村少年宫彩票公益金。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）；2024年预算1.00万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2024年用于教育事业的彩票公益金支出1.00万元，和2023年预算相同。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年预算共安排项目支出375.98万元，较2023年预算减少30.84万元，下降7.58%，下降原因主要是学生营养改善计划、特岗教师工资、专任教师工资、学校运转经费、幼儿教育发展、年终结转的列入项目资金。主要包括：本年财政拨款安排289.98万元（其中，一般公共预算拨款安排 288.98万元，政府性基金预算拨款安排1.00万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排86.00万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县天堂寨同心小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县天堂寨同心小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。较2023年预算减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平,较2023年预算减少0%，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平,较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平,较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平,较2023年预算减少 0万元，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年金寨县天堂寨同心小学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

金寨县天堂寨同心小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算14.57万元，较2023年减少1.95万元，下降11.80%，下降主要原因是自编和特岗教师减少。

（三）政府采购情况。

2024年金寨县天堂寨同心小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县天堂寨同心小学固定资产总金额6716.91万元，较上年减少72.16万元，其中，土地、房屋及构筑物5567.72万元、设备863.52万元、其他资产285.67万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费*0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县天堂寨同心小学12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款375.98万元、政府性基金预算当年财政拨款289.98万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排86.00万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表：金寨县天堂寨同心小学2024年预算报表（14张）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：金寨县天堂寨同心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：金寨县天堂寨同心小学没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注：金寨县天堂寨同心小学没有预算公务接待费、公务用车购置费、因公出国出境费，也没有安排相应支出支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十四、金寨县天堂寨同心小学2024年项目支出绩效目标表