【年度预算】金寨县天堂寨初级中学2024年单位预算公开文本

 

 

金寨县天堂寨初级中学

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县天堂寨初级中学2024年收支总表

2.金寨县天堂寨初级中学2024年收入总表

3.金寨县天堂寨初级中学2024年支出总表

4.金寨县天堂寨初级中学2024年财政拨款收支总表

5.金寨县天堂寨初级中学2024年一般公共预算支出表

6.金寨县天堂寨初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县天堂寨初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县天堂寨初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县天堂寨初级中学2024年基本支出总表

10.金寨县天堂寨初级中学2024年项目支出总表

11.金寨县天堂寨初级中学2024年政府采购支出表

12.金寨县天堂寨初级中学2024年政府购买服务支出表

13.金寨县天堂寨初级中学2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县天堂寨初级中学2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据上级文件规定，金寨县天堂寨初级中学主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（五）负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位预算构成

金寨县天堂寨初级中学单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，金寨县天堂寨初级中学实有各类人员      60人，其中在职51人、离休0人、退休9人。

三、2024年度主要工作任务

（一）德育工作：培养学生良好的道德品质，提高德育工作的实效性。

（二）党建工作：加强党员队伍建设，提高党组织的凝聚力和战斗力。

（三）师德师风建设：树立良好的教师形象，提升教师的职业道德和业务素质。

（四）教育教学工作：深化教学改革，提高教学质量和效益。

（五）五项管理：严格执行上级部门关于五项管理的规定，确保学生身心健康。

（六）校园文化建设：营造积极向上的校园文化氛围，提升学校文化品位。

（七）后勤管理工作：提高后勤服务质量，保障教育教学工作的正常进行。

（八）乡村振兴工作：发挥学校在乡村振兴中的作用，推动农村经济发展。

（九）安全综治工作：确保校园安全稳定，维护师生合法权益。

（十）其他常规工作：中心工作不松手，常规工作不落下。

 

第二部分  2024年单位预算表

 

金寨县天堂寨初级中学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县天堂寨初级中学2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县天堂寨初级中学2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县天堂寨初级中学2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县天堂寨初级中学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县天堂寨初级中学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县天堂寨初级中学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县天堂寨初级中学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县天堂寨初级中学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县天堂寨初级中学2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县天堂寨初级中学2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县天堂寨初级中学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县天堂寨初级中学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县天堂寨初级中学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县天堂寨初级中学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县天堂寨初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县天堂寨初级中学2024年收支总预算994.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年收入预算994.93万元，其中：本年收入994.23万元、上年结转收入0.7万元。

（一）本年收入994.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入994.23万元，占100%，较2023年预算增加11.49万元，增长1.17%，增长原因主要是教师岗位工资调标等增资使工资及相关经费增加。

（二）上年结转收入0.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入0.7万元，占100%，较2023年预算减少1.04万元，下降59.77%，下降原因主要是特岗教师转编，追加了相关人员经费。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年支出预算994.93万元，较2023年预算增加10.45万元，增长1.06%，增长原因主要是教师岗位工资调标等增资使工资及相关经费增加。其中，基本支出809.14万元，占81.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、支付教师工资及社保公积金；项目支出185.79万元，占18.67%，主要用于支付特岗教师工资、学生营养改善计划、学校运转经费等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年财政拨款收支预算994.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款994.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入994.23万元，上年结转收入0.7万元。支出按功能分类分为：教育支出859.53万元，占86.39%；社会保障和就业支出40.02万元，占4.02%；卫生健康支出29.51万元，占2.97%；住房保障支出65.87万元，占6.62%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县天堂寨初级中学2024年一般公共预算支出994.93万元，较2023年预算增加10.45万元，增长1.06%，主要原因是教师岗位工资调标等增资使工资及相关经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出859.53万元，占86.39%；社会保障和就业支出40.02万元，占4.02%；卫生健康支出29.51万元，占2.97%；住房保障支出65.87万元，占6.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算859.53万元，较2023年预算增加91.94万元，增长11.98%，增长原因主要是教师正常增资及增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算40.02万元，较2023年预算减少45.19万元，下降53.03%，下降原因主要是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算29.51万元，较2023年预算增加1.85万元，增长6.69%，增长原因主要是教师岗位工资调标等增资使工资及相关经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.87万元，较2023年预算增加3.46万元，增长5.54%，增长原因主要是教师岗位工资调标等增资使工资及相关经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年一般公共预算基本支出809.14万元，其中，人员经费797.95万元，公用经费11.19万元。

（一）人员经费797.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费11.19万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年预算共安排项目支出185.79万元，较2023年预算减少20.52万元，下降9.95%，下降原因主要是特岗教师数减少及学生数减少，特岗教师经费及学生营养改善计划经费等预算随之减少。主要包括：本年财政拨款安排185.09万元（全部为一般公共预算拨款安排 185.09万元），财政拨款结转结余安排0.7万元（全部为一般公共预算拨款安排0.7万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县天堂寨初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县天堂寨初级中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

1.“城乡义务教育补助经费”项目。

（1）项目概述：主要用于公用经费补助、特岗教师工资性补助、学生营养膳食补助等支出。

（2）立项依据：《财政部 教育部城乡义务教育补助经费管理办法》财教〔2021〕56号、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕1406号）

（3）实施主体：金寨县天堂寨初级中学

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、特岗教师工资、学生营养餐等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款170.09万元（公用经费54.87万元、三区人才补助2.0万元、特岗教师工资93.22万元、学生营养餐资金20万）。

（7）绩效目标。落实城乡义务教育补助经费管理的主体责任，切实加强区域内相关教育经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模学校运转的实际情况，向乡村寄宿制学校、乡村小规模学校、教学点、薄弱学校倾斜，保障机构日常运转、完成日常工作任务。

2.“工勤人员工资”项目。

（1）项目概述。用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。

（2）立项依据。《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体。金寨县天堂寨初级中学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。学生营养餐工勤人员补助经费。

（6）年度预算安排。财政拨款9万元。

（7）绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使社会和学生家长满意。

（二）机关运行经费。

2024年金寨县天堂寨初级中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年单位的机关运行经费财政拨款预算11.19万元，较2023年增加0.58万元，增长5.47%，增长主要原因是特岗教师转编。

（三）政府采购情况。

2024年金寨县天堂寨初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县天堂寨初级中学固定资产总金额1279.39万元，较上年增加2.29万元，其中，土地、房屋及构筑物812.40万元、设备344.75万元、其他资产122.24万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县天堂寨初级中学9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。