专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
【年度预算】金寨县天堂寨同心小学2025年单位预算公开文本
金寨县天堂寨同心小学
2025年单位预算公开
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.金寨县天堂寨同心小学预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.金寨县天堂寨同心小学2025年收支总表
2.金寨县天堂寨同心小学2025年收入总表
3.金寨县天堂寨同心小学2025年支出总表
4.金寨县天堂寨同心小学2025年财政拨款收支总表
5.金寨县天堂寨同心小学2025年一般公共预算支出表
6.金寨县天堂寨同心小学2025年一般公共预算基本支出表
7.金寨县天堂寨同心小学2025年政府性基金预算支出表
8.金寨县天堂寨同心小学2025年国有资本经营预算支出表
9.金寨县天堂寨同心小学2025年基本支出总表
10.金寨县天堂寨同心小学2025年项目支出总表
11.金寨县天堂寨同心小学2025年政府采购支出表
12.金寨县天堂寨同心小学2025年政府购买服务支出表
13.金寨县天堂寨同心小学2025年“三公”经费支出预算表
14.金寨县天堂寨同心小学2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）以党建为引领，凝心聚力谋发展。积极抓党建促发展，做实党组织领导的校长负责制，真正发挥党建的作用。加强意识形态工作、作风效能建设及师风师德教育。继续开展师风师德突出问题专项治理行动。严格管理党员、教师，对违反意识形态和作风效能、师风师德的教师要严肃查处。全员积极学习党的二十届三中全会精神，党员教师要积极弘扬教育家精神，发挥党建的引领作用。
（二）规范办学行为，提升教育教学水平。扎实开展“五大行动”，抓好五育并举。各校均要按照“上好常态课、办好兴趣班、开展好活动”的思路，上好常态德智体美劳五类课程，办好少年宫兴趣班，积极落实体育艺术“2+1”行动，确保每一名学生都有两项体育技能和一项艺术技能。
（三）规范办园，提升幼儿园办园水平。趁着“双普”验收成功的东风，积极开展“市特一类”幼儿园的创建和申报工作。
（四）明确安全责任，积极创建平安校园。各校负责人为学校安全第一责任人，学校要继续签订各种不同层次的责任状。各小学，幼儿园必须制定完整系统、切实可行的工作计划，完善各项工作制度，每月开展安全工作专题会议；按照县局下发安全文件及时开展各类各项活动，做到工作有部署，活动有图片，成效有资料。
（五）助力乡村振兴发展。全体教师要统筹兼顾，合理安排时间，高效圆满完成干部帮扶工作，积极参与到乡村振兴中去，为乡村振兴发展尽一份力量。学校财务部门和幼儿园要做好贫困寄宿生补助、非寄宿生补助和贫困幼儿家庭补助，贫困幼儿教育资助和园内资助确保无一遗漏。
（六）做好后勤保障工作。中心小学及时邀请或配合食药监局等有关部门开展食堂大检查工作，本学期开展不少于一次的食堂安全大检查，每月要召开不少于一次的食堂现场会，要在期中前召开不少于一次的膳食委员会议。中心小学要以分管同志、总务处牵头，在开学初组织食堂、后勤工作人员培训。
（七）规范财务制度和报账手续。树立节约意识，开源节流，确保学校优质运转。今年年初完善民主理财等财务制度，加强各校财务人员和食堂报账员的培训，规范报账手续。分管校长和财务室要在年初对全镇各校的经费进行预算和分配，按照计划花钱。各校开学初要制定节水节电方案，把节约放在日常。
（八）加强作风效能建设。各校要强化教师上下班管理，教师考勤纳入绩效考核，每月支部纪检部门要开展教师出勤、坐班的督查工作，计入教师个人考核和绩效考核。严禁将手机带入课堂，严禁教师在办公室做与工作无关的工作。
（九）加强校园建设。中心小学重点建设“我的家乡天堂寨”和“仁智堂”建设，后畈小学重点实施楼道文化建设。各校谋划好暑期维修改造项目，做好预算二月底前上报暑期维修工程计划。
二、单位预算构成
金寨县天堂寨同心小学单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，金寨县天堂寨同心小学实有各类人员121 人，其中在职73人、离休0人、退休48人。
三、2025年度主要工作任务
1.围绕强化党的领导核心地位，全面从严从实加强党的建设。（三个从严从实）一是从严从实加强思想政治建设；二是从严从实加强班子队伍建设；三是从严从实加强党员干部作风建设。
2.围绕学校中心工作，全面加强教育教学管理，促进质量稳步提升。贯彻三个坚定不移，一是坚定不移地推进质量提升工程；二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地；三是坚定不移地推进课程改革。
3.围绕打造美好校园、书香校园，提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取各方面资金支持；二是广泛开展书香校园读书活动。
4.完善各项制度、严明财经纪律、是严明政治纪律、加强作风效能建设，抓好落实整改，防患于未然。。
5.坚持抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣，实行网格化管理；二是疫情防控常抓不懈，确保师生健康安全。
第二部分 2025年单位预算表
金寨县天堂寨同心小学2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.金寨县天堂寨同心小学2025年收支总表（附件表1）
2.金寨县天堂寨同心小学2025年收入总表（附件表2）
3.金寨县天堂寨同心小学2025年支出总表（附件表3）
4.金寨县天堂寨同心小学2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.金寨县天堂寨同心小学2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.金寨县天堂寨同心小学2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.金寨县天堂寨同心小学2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.金寨县天堂寨同心小学2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.金寨县天堂寨同心小学2025年基本支出总表（附件表9）
10.金寨县天堂寨同心小学2025年项目支出总表（附件表10）
11.金寨县天堂寨同心小学2025年政府采购支出表（附件表11）
12.金寨县天堂寨同心小学2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.金寨县天堂寨同心小学2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.金寨县天堂寨同心小学2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金寨县天堂寨同心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县天堂寨同心小学2025年收支总预1533.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入1463.75万元、政府性基金预算拨款收入1.05万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金66.08万元，上年结转3.12万元，支出包括一般公共服务1344.12万元、社会保障和就业支出56.76万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出94.61万元、其他支出1.05万元。
二、关于2025年收入总表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年收入预算1533.99万元，其中：本年收入1530.88万元、上年结转收入3.12万元。
（一）本年收入**.**万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1463.75万元，占95.42%，因主要是教师正常薪资、教师绩效奖金、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经；政府性基金预算拨款收1.05万元，占0.06%，较2024年预算增加0.05万元，增长5.00%，增长原因主要是加大乡村少年宫建设力度；财政专户管理资金收入66.08万元，占4.31%，较2024年预算减少19.82万元，下降23.16%，下降原因主要是学前教育生源减少。
（二）上年结转收入3.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3.12万元，占100%，较2024年预算增加3.12万元，增长100%，增长原因主要是专任教师奖励性绩效当年没有兑现，学前教育一些费用没有及时支付。
三、关于2025年支出总表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年支出预算1533.99万元，较2024年预算增加29.40万元，增长1.95%，增长原因主要是教师薪资等支出增加。其中，基本支出1229.56万元，占80.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，教师薪资等；项目支出304.43万元，占19.85%，主要用于主要用于主要用于支付特岗教师、幼儿园专任教师正常薪资、教师绩效奖金、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年财政拨款收支预算1467.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1466.86万元、政府性基金预算拨款1.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1464.79万元，上年结转收入3.12万元。支出按功能分类分为：一般公共预算支出1278.04万元，占87.06%；社会保障和就业支出56.76万元，占3.87%；卫生健康支出37.44万元，占2.55%；住房保障支出94.61万元，占6.45%；其他支出1.05万元，占0.07%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
金寨县天堂寨同心小学2025年一般公共预算支出1278.04万元，较2024年预算增加39.41万元，增长3.18%，主要原因增长原因主要是教师薪资等支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1278.04万元，占87.06%；社会保障和就业支出56.76万元，占3.87%；卫生健康支出37.44万元，占2.55%；住房保障支出94.61万元，占6.45%；其他支出1.05万元，占0.07%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）；
2025年预算110.49万元，较2024年预算增加2.70万元，增长2.50%，增长原因主要是用于学前教师日常增资等。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）；2025年预算1167.55万元，较2024年预算增加39.71万元，增长3.52%，增长原因主要是用于小学教师日常增资等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算56.76万元，较2024年预算增加5.81万元，增长11.40%，增长原因主要是用于小学教师日常增资等。
4.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；2025年预算37.44万元，较2024年预算减少5.92万元，下降13.65%，下降原因医疗保险有7%下降到6%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算94.61万元，较2024年预算增加9.97万元，增长11.78%，增长原因主要是用于小学教师日常增资等。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年一般公共预算基本支出1229.56万元，其中，人员经费1209.82万元，公用经费19.74万元。
（一）人员经费1209.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费19.74万元，主要包括主要包括：主要包括：工会经费、福利费。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
小学2025年政府性基金支出1.05万元，较2024年预算增加0.05万元，增长5.00%，主要原因主要是加大乡村少年宫建设力度。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算1.05万元，较2024年预算增加0.05万元，增长5.00%，增长原因主要是加大乡村少年宫建设力度。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年预算共安排项目支出304.43万元，较2024年预算减少71.55万元，下降19.03%，下降原因主要是2024年特岗教师转为在编教师，没有此项支出。主要包括：本年财政拨款安排235.32万元（其中，一般公共预算拨款安排 234.27万元，政府性基金预算拨款安排1.05万元），财政拨款结转结余安排3.04万元（其中，一般公共预算拨款安排3.04万元），财政专户管理资金安排66.08万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
金寨县天堂寨同心小学2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，金寨县天堂寨同心小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，经费本年未安排，上年未安排与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，经费本年未安排，上年未安排，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是经费本年未安排，上年未安排，贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。主要原因是要原因是经费本年未安排，上年未安排，贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“2025_农村义务教育学生营养改善计划”项目。
（1）项目概述。“学生营养改善计划”项目支出31.00万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排31.00万元。
（2）立项依据。《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。
（3）实施主体。金寨县天堂寨同心小学
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）项目内容。学生营养餐资金。
（6）年度预算安排。学生营养餐资金31.00万元
（7）绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。
2.“2025专任教师(天小)”项目。
（1）项目概述：“2025专任教师(天小)”项目支出83.82万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排83.82万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县天堂寨同心小学
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：幼儿园专任教师工资福利支出
（6）年度预算安排：其他工资福利支出83.82万元。
（7）绩效目标。保障幼儿园日常运转、完成日常工作任务。
3.“2025_城乡义务教育生均公用经费”项目。
（1）项目概述：“2025_城乡义务教育生均公用经费”项目支出60.41万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排60.41万元、财政专户管理资金0.00万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号
（3）实施主体：金寨县天堂寨同心小学
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出
（6）年度预算安排：办公费8.63万元、印刷费2.08万元、水费2.30万元、电费12.50万元、邮电费2.45万元、物业管理费4.00万元、维修费10.00万元、差旅费4.90万元、会议费1.00万元、培训费3.51万元、委托业务费0.20万元、其他交通费2.50万元、其他商品服务支出6.34万元。
（7）绩效目标。保障农村义务教育学校日常运转、完成日常工作任务。
4.“2025幼儿园运转(天小)”项目。
（1）项目概述：“2025幼儿园运转(天小)”项目支出79.52万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排13.44万元、财政专户管理资金66.08万元。
（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号。
（3）实施主体：金寨县天堂寨同心小学。
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：商品服务支出、其他工资福利支出。
（6）年度预算安排：办公费22.18万元、差旅费0.15万元、维修（护）费3.20万元、电费0.83万元、水费0.20万元、邮电费0.54万元、其他交通费0.10万元、培训费0.76万元，印刷费0.10万元，物业管理费0.12万元，其他工资福利支出50.00万元。
（7）绩效目标。保障幼儿园正常运转。
5.“2025工勤补助(天小)”项目。
（1）项目概述：“2025工勤补助(天小)”项目支出24.31万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排24.31万元。
（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。
（3）实施主体：金寨县天堂寨同心小学。
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日
（5）项目内容：工勤补助资金。
（6）年度预算安排：工勤补助资金24.31万元。
（7）绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。
（二）机关运行经费
2025年金寨县天堂寨同心小学本级1家事业单位机关运行经费财政拨款预算19.74万元，较2024年增加5.17万元，增长35.48%，增长主要原因是在编教师等人员经费提高。
（三）政府采购情况
2025年金寨县天堂寨同心小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，金寨县天堂寨同心小学固定资产总金额6408.27万元，较上年减少308.64万元，其中，土地、房屋及构筑物5268.70万元、设备881.72万元、其他资产257.85万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2025年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，金寨县天堂寨同心小学13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款234.27万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款1.05万元，财政专户管理资金当年安排66.08万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：金寨县天堂寨同心小学2025年预算报表（14张）
