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金寨县槐树湾乡2024年第一季度追加项目绩效目标表
2024年第一季度槐树湾乡追加项目9个，一般公共预算安排资金1238.91万元，分项目绩效目标如下：
1、“槐树湾乡第八批选派干部2024年度办公费”项目
项目概述：皖财行（2023）1411号省级资金用于拨付第八批选派干部2024年度办公费
立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年第八批、第九批帮扶干部办公经费的通知》皖财行（2023）1411号、县委组织部函及领导批示精神及实际需要合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：主要用于拨付第八批选派干部2024年办公费。年预算安排4.85万元.
绩效目标：保障日常工作顺利开展，提升工作效率，促进工作质量提高，更好的服务乡村振兴。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
槐树湾乡第八、九批帮扶干部办公经费 |
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主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
4.86 |
年度资金总额： |
0.00 |
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|
其中：财政拨款 |
4.86 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
根据安徽省财政厅关于提前下达2024年第八、九批选派帮扶干部办公经费 的通知，拨付办公经费 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
选派干部驻村个数 |
4个 |
数量指标 |
|
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质量指标 |
选派干部工作推动村级工作成效 |
明显 |
质量指标 |
|
|
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|
时效指标 |
办公经费支付 |
序时支付 |
时效指标 |
|
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|
成本指标 |
办公经费金额 |
≤48573.33元 |
成本指标 |
|
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
带动了群众增收致富效益 |
效果明显 |
社会效益指标 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续推动村集体经济发展 |
持续推动 |
可持续影响指标 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
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项目负责人： |
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2、“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目
项目概述：申请资金5万元，用于槐树湾乡文化站免费开放经费，为广大群众提供学习，娱乐、休闲场所，满足群众精神文化水平。
立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年公共文化免费开放中央及省级补助资金的通知》皖财教（2023）1326号文件要求实际需要合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：主要用于文化站免费开放经费，为广大群众提供学习，娱乐、休闲场所2024年办公费。年预算安排5万元.
绩效目标：为广大群众提供学习，娱乐、休闲场所，满足群众精神文化水平。
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
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|
主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
4.00 |
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|
其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
4.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助用于提升群众精神文化生活水平，不断增强群众的满意度。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站图书管理员数 |
1人 |
数量指标 |
|
|
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|
质量指标 |
图书更新及时性 |
及时 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
文化开发经费成本 |
≤40000元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
提升群众精神文化水平 |
明显提升 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续营造文化学习氛围 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
|
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3、“2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目
项目概述：申请资金905.5万元，以资产收益方式新建茶叶加工钢结构厂房400平方及配套设施，新建桥梁一座长105米、宽7.5米及两边道路连接线.
立项依据：根据皖财农（2023）1286号文件要求实际需要合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：主要用于以资产收益方式新建茶叶加工钢结构厂房400平方及配套设施，新建桥梁一座长105米、宽7.5米及两边道路连接线.。年预算安排905.5万元.
绩效目标：以资产收益方式新建茶厂，主要增加集体经济收入，带动周边群众就业，提高群众收入水平。
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
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|
主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
905.50 |
年度资金总额： |
905.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
905.50 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
905.50 |
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|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
1、以资产收益方式新建茶叶加工钢结构厂房400平方及配套设施，2、新建桥梁一座长105米、宽7.5米及两边道路连接线 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
钢结构平方数 |
400平方米 |
数量指标 |
|
|
||
|
新建桥梁长度 |
105米 |
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|
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|
质量指标 |
项目符合施工要求 |
符合要求 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
钢结构厂房每平方金额 |
≤1200元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
新建桥梁每平方米单价 |
≤7000元 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
带动社会脱贫人数 |
≥123人 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续促进村集体经济增收 |
持续增收 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
|
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4、“槐树湾乡土地包干经费”项目
项目概述：申请资金168.48万元，用于奖励超额完成土地整治目标，为缓解乡镇资金压力，完成任务，保护粮地安全。
立项依据：根据《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的请示》（金自然〔2023〕274号）及领导批示、综合股《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的函》下达土地整治项目乡镇包干费用，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：用于奖励超额完成土地整治目标，为缓解乡镇资金压力，完成任务，保护粮地安全。年预算安排168.48万元.
绩效目标：奖励超额完成土地整治目标，为缓解乡镇资金压力，完成任务，保护粮地安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
槐树湾乡土地包干经费 |
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|
主管部门及代码 |
[199]非部门预算单位 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
168.48 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
168.48 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
申请资金168.48万元，根据《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的请示》（金自然〔2023〕274号）及领导批示、综合股《关于拨付全县土地整治项目乡镇包干费用的函》下达土地整治项目乡镇包干费用。用于超额完成土地整治项目目标任务的包干经费和奖励资金，为缓解乡镇资金压力，完成任务，保护粮地安全。 |
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
复垦面积 |
157.45亩 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
土地整治质量 |
验收合格 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤168.48万元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
促进耕地资源得到有效保护 |
成效显著 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
保护耕地安全，确保粮食安全，促进社会和谐稳定 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
|
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5、“第四季度擂台赛奖励”项目
项目概述：申请资金3万元，追加第四季度擂台赛奖金，资金从市级资金（财建（2023）62号）安排。
立项依据：根据金寨县真抓实干比学赶超擂台激励机制领导组报告，支付激励资金，用于推进各项工作有序进行，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：追加第四季度擂台赛奖金，资金从市级资金（财建（2023）62号）安排。年预算安排3万元.
绩效目标：用于推进各项工作有序进行，促进高质量完成各项工作。
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
第四季度擂台赛奖励 |
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|
主管部门及代码 |
[199]非部门预算单位 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
3.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
根据金寨县真抓实干比学赶超擂台激励机制领导组报告，支付激励资金，用于推进各项工作有序进行。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
擂台赛获得名次项目个数 |
1个 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
项目验收合格性 |
合格 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
擂台赛奖励资金 |
≤30000元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
项目实施促进社会经济发展 |
明显促进 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
营造社会比学赶超，争先进位氛围 |
明显提升 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
|
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6、“耕地恢复补助经费”项目
项目概述：申请资金105.16万元，根据县自然资源局《关于拨付乡镇耕地恢复补助经费的请示》（金自然资（2024）7号）及领导批示文件精神，用于拨付乡镇耕地恢复补助经费。
立项依据：根据县自然资源局《关于拨付乡镇耕地恢复补助经费的请示》（金自然资（2024）7号）及领导批示文件精神，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：主要用于拨付耕地恢复补助经费。年预算安排105.16万元.
绩效目标：耕地恢复补助经费，用于促进槐树湾乡增加耕地面积，保证粮食生产，提高粮食产量。
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
耕地恢复补助经费 |
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|
主管部门及代码 |
[199]非部门预算单位 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
105.16 |
年度资金总额： |
105.16 |
||||
|
其中：财政拨款 |
105.16 |
其中：财政拨款 |
105.16 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
根据新增耕地调剂收入用于预拨乡镇耕地恢复补助经费，解决乡镇资金困难，减轻乡镇资金压力。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
恢复耕地面积 |
350.53亩 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
恢复耕地达到验收条件 |
验收合格 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
恢复耕地平均每亩成本 |
≤3000元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
恢复耕地有助于保持基本农田红线 |
保持 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进社会粮食安全 |
明显促进 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
|
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7、“城乡居民保险以奖代补资金”项目
项目概述：根据社保股非部门预算-城乡居民保险以奖代补资金用于2023年城乡居民保险以奖代补工作经费。
立项依据：根据县人社局《关于要求拨付城乡居民基本养老保险以奖代补工作经费的报告》（金人社（2023）133号），及领导批示文件精神，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：主要用于城乡居民基本养老保险以奖代补工作经费。年预算安排25639.5元.
绩效目标：积极宣传养老保险政策，促进完成养老保险征缴工作，促进全乡养老事业更上一台阶。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
城乡居民保险以奖代补资金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[199]非部门预算单位 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2.56 |
年度资金总额： |
2.56 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.56 |
其中：财政拨款 |
2.56 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
县人社局《关于要求拨付城乡居民基本养老保险以奖代补工作经费的报告》，促进居民养老保险征缴工作。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
25639人 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
2023年城乡养老保险征缴率 |
100% |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤25639.5元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
积极宣传养老保险工作 |
效果明显 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
建立奖励机制，持续推动养老保险征收工作 |
持续推动 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
|
|
||
8、“残疾人协会专职委员工资”项目
项目概述：根据社保残联年初预算-残联专委补贴用于乡镇2024年残联专委人员工资。
立项依据：根据县残联《关于要求调整预算指标的报告》，及领导批示文件精神，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：用于乡镇残委专员人员工资。年预算安排43561.2元.
绩效目标：保障了残委专员工资，增强了工作激情，促进槐树湾乡残疾人事业更上一台阶。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
残疾人协会专职委员工资 |
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|
主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
4.36 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4.36 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
根据社保股残联年初部门预算-残委专员补贴用于乡镇2024年残疾人协会专职委员工资，用于帮助残疾人解决遇到的难题。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残委专员聘请的人数 |
2个 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
残委工作完成的质量达到预期目标 |
达到 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
残委专员工资支付日期 |
每个月18号 |
时效指标 |
|
|
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成本指标 |
残委专员每个人每个月工资 |
≤3630.1元 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
促进社会，持续关心关爱残疾人生活 |
明显促进 |
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
促进残疾人事业发展 |
明显促进 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
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9、“板堰村村级活动场所项目”项目
项目概述：根据政府报告，板堰村村级活动场所配套项目缺口资金。
立项依据：根据乡政府报告《申请板堰村村级活动场所配套项目资金的报告》及领导批示文件精神，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：用于解决板堰村村级活动场所配套项目缺口资金。年预算安排40万元.
绩效目标：板堰村级活动场所配套项目资金解决，更好服务于板堰村群众，提升板堰村民文化活动水平。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
板堰村村级活动场所项目 |
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主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
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其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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完成配套设施任务 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
办公设备 |
≥20套 |
数量指标 |
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质量指标 |
设备符合国家标准 |
合格 |
质量指标 |
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时效指标 |
设备安装时间 |
2024年4月 |
时效指标 |
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成本指标 |
采购成本 |
≤40万元 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
间接提升群众收入 |
提升 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升群众办事效率 |
显著 |
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
间接提升生态环境 |
显著 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
设备可使用时间 |
≥8年 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
设备使用满意度 |
满意 |
满意度指标 |
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