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金寨县槐树湾乡2024年第二季度追加项目绩效目标表
2024年第二季度槐树湾乡追加项目4个，一般公共预算安排资金15.715万元，分项目绩效目标如下：
1、“第一季度擂台赛奖励”项目
项目概述：申请资金5万元，追加第一季度擂台赛奖金，资金从市级资金安排。
立项依据：根据金寨县真抓实干比学赶超擂台激励机制领导组报告，支付激励资金，用于推进各项工作有序进行，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：追加第一季度擂台赛奖金，资金从市级资金安排。年预算安排5万元.
绩效目标：用于推进各项工作有序进行，促进高质量完成各项工作。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2024年第一季度擂台赛奖励 |
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主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
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其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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《关于要求拨付2024年第一季度擂台赛激励资金的报告》，用于乡镇2024年第一季度擂台赛奖励 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
擂台赛获奖项目个数 |
1个 |
数量指标 |
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质量指标 |
农业农村工作完成质量 |
及时高效完成 |
质量指标 |
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时效指标 |
资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
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成本指标 |
激励资金成本 |
≤50000元 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
促进乡农业农村工作发展 |
明显促进 |
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
持续带动各项事业单位 |
持续带动 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
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2、“2022年文明创建奖励”项目
项目概述：申请资金0.3万元，用于支付文明创建先进单位和先进个人表彰奖励资金。
立项依据：根据《关于要求拨付2022年度文明创建先进单位和先进个人表彰经费的报告》，费用用于支付文明创建先进单位和先进个人表彰奖励资金，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：用于支付文明创建先进单位和先进个人表彰奖励资金。年预算安排0.3万元.
绩效目标：用于推进文明创建工作有序进行，促进高质量完成文明创建工作。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2022年文明创建奖励 |
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主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
0.30 |
年度资金总额： |
0.00 |
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|
其中：财政拨款 |
0.30 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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《关于要求拨付2022年度文明创建先进单位和先进个人表彰经费的报告》，费用用于支付文明创建先进单位和先进个人表彰奖励资金 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
文明创建先进个人 |
1个 |
数量指标 |
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|
文明创建惠及人口 |
27000人 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
合法合规 |
质量指标 |
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时效指标 |
路段破损修复及时性 |
及时修复 |
时效指标 |
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|
资金支付进度 |
序时支付 |
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成本指标 |
文明创建奖励资金 |
≤3000元 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
对人居环境改善程度 |
明显改善 |
社会效益指标 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
对绿化美化环境覆盖率影响程度 |
显著 |
可持续影响指标 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对环境卫生满意度 |
≥98% |
满意度指标 |
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3、“2023年人民调解员经费”项目
项目概述：申请资金24150元，行财股-非部门预算-人民调解、用于支付乡镇2023年个案补贴。
立项依据：根据县司法局《关于拨付人民调解以案定补的请示》报告，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：用支付乡镇2023年个案补贴。年预算安排24150元.
绩效目标：化解人民矛盾，减少信访案件，增强社会稳定。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2023年人民调解员经费 |
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主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
2.42 |
年度资金总额： |
0.00 |
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|
其中：财政拨款 |
2.42 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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县司法局《关于人民调解“以案定补”工作经费的请示》，关于开展2023年度人民调解卷宗以案定补工作的通知，发放人民调解案件补贴 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
人民调解案件补贴发放人数 |
30人 |
数量指标 |
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|
质量指标 |
人民调解卷宗审核合规性 |
合法合规 |
质量指标 |
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时效指标 |
资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
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成本指标 |
人民调解案件补贴金额 |
≤24150元 |
成本指标 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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|
社会效益指标 |
促进人民调解工作发展 |
效果显著 |
社会效益指标 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
持续推动平安社会建设 |
持续推动 |
可持续影响指标 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众幸福感满意度 |
≥98% |
满意度指标 |
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4、“2024年上半年大学生入伍奖励资金”项目
项目概述：申请资金8万元，县征兵办《关于做好2024年上半年大学生义务兵奖励金》发放的通知，用于发放2024年上半年大学生义务兵奖励金。
立项依据：县征兵办《关于做好2024年上半年大学生义务兵奖励金》发放的通知，合理确定支出预算。
实施主体：金寨县槐树湾乡人民政府
实施时间：2024年1月至12月
项目内容：用支付乡镇2024年上半年大学生义务兵奖励金。年预算安排8万元.
绩效目标：维护新兵入伍利益，营造良好社会氛围。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
2024年上半年大学生入伍奖励资金 |
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主管部门及代码 |
[115]金寨县槐树湾乡人民政府 |
实施单位 |
金寨县槐树湾乡人民政府 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
8.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
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其中：财政拨款 |
8.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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根据县征兵办《关于做好2024年度上半年大学生义务兵直招士官奖励金发放的通知》下达奖励资金，用于稳定义务兵群体，继续支持国防事业发展。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
义务兵直招士官奖励人数 |
4人 |
数量指标 |
|
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|
质量指标 |
义务兵直招士官奖励政策落实合规性 |
合规合法 |
质量指标 |
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时效指标 |
奖励资金支付进度 |
序时支付 |
时效指标 |
|
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成本指标 |
义务兵直招士官奖励资金每个人金额 |
≤20000元 |
成本指标 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
维护义务兵群体稳定 |
有效保障 |
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
征兵奖励机制 |
健全 |
可持续影响指标 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务兵及家属满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
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|
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