金寨县长岭实验学校2021年部门预算公开

金寨县长岭实验学校

2021年单位预算公开

2021年2月

目　录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.金寨县长岭实验学校2021年财政拨款收支总体情况表

2.金寨县长岭实验学校2021年一般公共预算支出预算情况表

3.金寨县长岭实验学校2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.金寨县长岭实验学校2021年政府性基金预算收支总表

5.金寨县长岭实验学校2021年国有资本经营预算收支总表

6.金寨县长岭实验学校2021年收支总体情况表

7.金寨县长岭实验学校2021年收入预算总体情况表

8.金寨县长岭实验学校2021年支出预算总体情况表

9.金寨县长岭实验学校2021年基本支出预算总体情况表

10.金寨县长岭实验学校2021年政府采购支出预算表

11.金寨县长岭实验学校2021年政府购买服务支出预算表

12.金寨县长岭实验学校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.金寨县长岭实验学校2021年项目支出表

14.金寨县长岭实验学校2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据上级文件规定，金寨县长岭实验学校主要职责是： 

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法治教、依法治学。
    2、依据党的教育方针和国家教育法律法规，制定适合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
    3、积极动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
    4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
    5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、单位机构设置和人员情况

金寨县长岭实验学校2021年度单位预算为金寨县长岭实验学校单位本级预算,单位性质公益一类事业单位,编制83个,实有人数142人（其中：在职91人，退休51人）。

三、2021年主要工作任务

1、实施师表形象工程，继续弘扬勤思、敬业、奉献、争先的精神，加强教师队伍管理，进一步规范考勤、考核制度，努力建设一支师德高尚、业务精良的教师队伍。
    2、加强校本教研，以有效学习评价为基础，发挥教研组的指导和骨干教师的引领作用，促进教师业务水平的再提高。
    3、加强教学常规管理，更新观念，充分发挥班班通等多媒体教学手段，提高教学质量。
    4、开展德育教育活动，陶冶学生情操，激发学习兴趣。
    5、把安全工作放在首位，牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”的思想，加强师生的安全知识教育。杜绝事故隐患，确保师生安全。
    6、加强学生营养改善计划的管理，使学校后勤工作上档次。
    7、加快学校标准化建设步伐，科学规划校园建设，创造良好的校园环境。
    8、加强体卫工作。创建健康促进学校，抓好阳光体育活动，切实加强学生的体育锻炼。
    9、规范办园行为，满足当地老百姓对优质学前教育的需求，真正实现让农村孩子也能享受到优质学前教育的目标。
    10、加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，着力抓好思想教育和理论建设,提高舆论引导能力和水平。进一步加强校园文化建设，将培育和践行社会主义核心价值观作为促进学校科学发展的基础工程，加大对学生良好习惯的养成教育。

第二部分  2021年单位预算表

金寨县长岭实验学校2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

注：金寨县长岭实验学校没有项目之出预算拨款收入，也没有项目支出预算安排支出，故本表无数据。

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨县长岭实验学校2021年财政拨款收支预算1509.52万元，与上年预算相比，收支总计各增加437.13万元，增长40.7%，主要原因：一是在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算，三是2021年一次性奖励纳入公积金基数。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1509.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1509.52万元，上年结转0万元。支出按功能分类为：教育支出1215.12万元，占80.48%；社会保障和就业支出116.61万元，占7.73%；医疗卫生支出51.02万元，占3.38%；住房保障支出126.77万元，占8.41%。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

金寨县长岭实验学校一般公共预算收入1509.52万元，较上年增加437.13万元，增长40.70%，主要原因是一是在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算，三是2021年一次性奖励纳入公积金基数。一般公共预算支出1509.52万元，较上年增加437.13万元，增长40.70%，主要原因是一是在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算，三是2021年一次性奖励纳入公积金基数。具体情况如下：

（一）“教育支出”1215.12万元，比上年增加324.68万元，增加36.46%，增长主要原因：一是在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算。其中：1、“初中教育”预算数415.89万元，比上年增加114.19万元，增加38%，增长的主要原因：一是在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算。2、“小学教育”预算数799.23万元，比上年增加254.97万元，比上年增加47%，增加的主要原因：在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算。此项预算用于保障单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”116.61万元，比上年增加10.08万元，增加8.64%，主要原因是新进特岗教师。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算数116.61万元，比去年增加10.08万元，增加8.64%。主要原因是新进特岗教师。此项预算用于单位人员养老保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”51.02万元，比上年增加4.41万元，增加9.50%，主要原因是新进教师单位购买医疗保险。其中“事业单位医疗”预算数51.02万元，比去年增加4.41万元，增加9.50%。主要原因是新进教师单位购买医疗保险。此项预算用于单位人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”126.77万元，比上年增加46.87万元，增长58.66%，增长原因主要是一是正常增资使住房公积金缴费基数增加，二是2021年一次性奖励纳入公积金缴费基数，三是有新进特、定岗教师。其中“住房公积金”预算数126.77万元，比上年增加46.87万元，增加58.66%。增长的主要原因一是正常增资使住房公积金缴费基数增加，二是2021年一次性奖励纳入公积金缴费基数，三是有新进特、定岗教师。此项预算用于单位人员住房公积金支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

金寨县长岭实验学校2021年一般公共预算基本支出1509.52万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1370.54万元，主要包括：基本工资425.38万元、津贴补贴74.10万元、奖金327.60万元、社保保障缴费19.70万元、绩效工资229.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.61万元、职工基本医疗保险缴费51.02万元、住房公积金126.77万元。

（二）商品和服务支出127.66万元，主要包括：办公费24.88万元、印刷费4.65万元、水费4.50万元、电费4.50万元、邮电费4.20万元、物业管理费4.70万元、差旅费7.70万元、维修（护）费20.20万元、会议费3.2万元、培训费4.50万元、公务接待费2.25万元、劳务费3.80万元、工会经费14.58万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出23.40万元等。

（三）对个人和家庭的补助11.32万元，主要包括：退休费0万元、生活补助11.32万元、奖励金0万元等。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

金寨县长岭实验学校2021年政府性基金收入预算0万元。

金寨县长岭实验学校2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

金寨县长岭实验学校2021年国有资本经营收入预算0万元。

金寨县长岭实验学校2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，金寨县长岭实验学校所有收入和支出均纳入预算管理。金寨县长岭实验学校2021年收支总预算1547.84万元，收入包括：1、一般公共预算拨款收入1509.52万元，2、纳入专户管理的行政事业性收费收入38.32万元。支出包括：教育支出1253.44万元、社会保障和就业支出116.61万元、医疗卫生与计划生育支出51.02万元、住房保障支出126.77万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年金寨县长岭实验学校收入1547.84万元，单位可支配收入1547.84万元，增长原因主要一是在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算，三是2021年一次性奖励纳入公积金基数。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额1547.84万元，较上年增加424.37万元，增长37.77%，主要原因是一是在职教师正常增资，二是2021年一次性奖励纳入预算，三是2021年一次性奖励纳入公积金基数。其中，基本支出1547.84万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；没有项目支出。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年没有安排支出项目。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算2.25万元，较上年减少0.34万元，下降13.13%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.25万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府厉行节约有关要求。

（二）公务接待费支出2.25万元，较上年预算减少0.34万元，增长下降13.13%，主要原因是主要原因是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级有关部门检查、调研、业务指导以及外单位等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平，我校没有公车，故没有此项支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况。

2021年金寨县长岭实验学校运行经费安排146.78万元，较上年增加12.65万元，增长9.36％，主要原因是为提高教学质量，增加了教学业务费支出，教师的培训频率也随之增多。其中：办公费30.80万元、印刷费6.15万元、水费5.50万元、电费6.00万元、邮电费6.40万元、物业管理费4.70万元、差旅费9.50万元、维修费21.90万元、会议费3.20万元、培训费6.00万元、公务接待费2.25万元、劳务费5.80万元、工会经费14.58万元、福利费0.60万元、其他商品服务支出23.40万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年金寨县长岭实验学校政府采购预算总额23.40万元，其中：政府采购货物预算23.40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日，金寨县长岭实验学校固定资产总金额1495.75万元，较上年减少了37.63万元。其中土地房屋及建筑物1111.38万元，较上年减少37.63万元。其原因是两河、石冲两教学点撤并，移交给政府，导致固定资产原值减少。通用设备134.95万元，专用设备11.22万元。图书档案76.52万元，家具、用具等其他资产88.12万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

金寨县长岭实验学校2021年没有专项资金就没有按规定编制绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。