【年度预算】金寨县长岭乡实验学校2024年度预算

金寨县长岭实验学校

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县长岭实验学校2024年收支总表

2.金寨县长岭实验学校2024年收入总表

3.金寨县长岭实验学校2024年支出总表

4.金寨县长岭实验学校2024年财政拨款收支总表

5.金寨县长岭实验学校2024年一般公共预算支出表

6.金寨县长岭实验学校2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县长岭实验学校2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县长岭实验学校2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县长岭实验学校2024年基本支出总表

10.金寨县长岭实验学校2024年项目支出总表

11.金寨县长岭实验学校2024年政府采购支出表

12.金寨县长岭实验学校2024年政府购买服务支出表

13.金寨县长岭实验学校2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县长岭实验学校2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法治教、依法治学。

2、依据党的教育方针和国家教育法律法规，制定适合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、积极动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、单位预算构成

金寨县长岭实验学校单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，金寨县长岭实验学校实有各类人员 136  人，其中在职78人、离休 0 人、退休 58 人。

三、2024年度主要工作任务

1、实施师表形象工程，继续弘扬勤思、敬业、奉献、争先的精神，加强教师队伍管理，进一步规范考勤、考核制度，努力建设一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

2、加强校本教研，以有效学习评价为基础，发挥教研组的指导和骨干教师的引领作用，促进教师业务水平的再提高。

3、加强教学常规管理，更新观念，充分发挥班班通等多媒体教学手段，提高教学质量。

4、开展德育教育活动，陶冶学生情操，激发学习兴趣。

5、把安全工作放在首位，牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”的思想，加强师生的安全知识教育。杜绝事故隐患，确保师生安全。

6、加强学生营养改善计划的管理，使学校后勤工作上档次。

7、加快学校标准化建设步伐，科学规划校园建设，创造良好的校园环境。

8、加强体卫工作。创建健康促进学校，抓好阳光体育活动，切实加强学生的体育锻炼。

9、规范办园行为，满足当地老百姓对优质学前教育的需求，真正实现让农村孩子也能享受到优质学前教育的目标。

    10、加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，着力抓好思想教育和理论建设,提高舆论引导能力和水平。进一步加强校园文化建设，将培育和践行社会主义核心价值观作为促进学校科学发展的基础工程，加大对学生良好习惯的养成教育。

 

第二部分  2024年单位预算表

 

金寨县长岭实验学校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县长岭实验学校2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县长岭实验学校2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县长岭实验学校2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县长岭实验学校2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县长岭实验学校2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县长岭实验学校2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县长岭实验学校2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县长岭实验学校2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县长岭实验学校2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县长岭实验学校2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县长岭实验学校2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县长岭实验学校2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县长岭实验学校2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县长岭实验学校2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县长岭实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县长岭实验学校2024年收支总预算1812.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县长岭实验学校2024年收入预算1812.6万元，其中：本年收入1806.49万元、上年结转收入6.11万元。

（一）本年收入1806.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1771.56万元，占98.07%，较2023年预算减少103.44万元，下降5.52%，下降原因主要是教师数减少，人员经费拨款减少；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.06%，与2023年预算一致;财政专户管理资金收入33.93万元，占1.87%，较2023年预算减少6.49万元，下降16.06%，下降原因主要是在园幼儿数减少，收费减少。

（二）上年结转收入6.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6.11万元，占100%，较2023年预算减少7.56万元，下降55.30%，下降原因主要是2023年项目完成率高，资金结余减少。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县长岭实验学校2024年支出预算1812.6万元，较2023年预算减少117.48万元，下降6.09%，下降原因主要是教师数减少，人员经费拨款减少。其中，基本支出1489.09万元，占82.15%，主要用于主要用于支付在编人员正常薪资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出323.51万元，占17.85%，主要用于支付特岗教师正常薪资、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县长岭实验学校2024年财政拨款收支预算1778.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1771.56万元、政府性基金预算拨款1.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1772.56万元，上年结转收入6.11万元。支出按功能分类分为：一般教育支出1541.04万元，占86.64%；社会保障和就业支出67.85万元，占3.81%；卫生健康支出56.44万元，占3.17%；住房保障支出112.35万元，占6.32%；其他支出1.00万元，占0.06%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县长岭实验学校2024年一般公共预算支出1777.68万元，较2023年预算减少110.99万元，下降5.88%，主要原因：一是教师数减少，人员经费拨款减少；二是学生数减少公用经费拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1541.04万元，占86.69%；社会保障和就业支出67.85万元，占3.82%；卫生健康支出56.44万元，占3.17%；住房保障支出112.35万元，占6.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算34.25万元，较2023年预算增加1.58万元，增长4.84%，增长原因主要是学前教育经费补助标准提高。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1479.57万元，较2023年预算增加340.76万元，增长29.92%，增长原因主要是机关事业单位养老保险（项）的经费并入小学教育(项)。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算27.21万元，较2023年预算减少278.32万元，下降91.09%，下降原因主要是初中教育（项）的人员经费与小学教育(项)合并，没有单独列支。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算67.85万元，较2023年预算减少168.45万元，下降71.29%，下降原因主要是教师人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算56.44万元，较2023年预算增加1.1万元，增长1.99%，增长原因主要是教师2023年有的费用列入了项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算112.35万元，较2023年预算减少3.87万元，下降3.33%，下降原因主要是教师人数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县长岭实验学校2024年一般公共预算基本支出1489.09万元，其中，人员经费1467.06万元，公用经费22.03万元。

（一）人员经费1467.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费22.03万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县长岭实验学校2024年政府性基金支出1万元，与2023年预算持平，主要原因：开展乡村学校少年宫活动经费支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算1.00万元，与2023年预算持平，主要是用于教育事业的彩票公益金支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县长岭实验学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县长岭实验学校2024年预算共安排项目支出323.51万元，较2023年预算减少67.93万元，下降17.35%，减少原因主要是2024年特岗教师人数减少。主要包括：本年财政拨款安排286.22万元（其中，一般公共预算拨款安排285.22万元，政府性基金预算拨款安排1.00万元），财政拨款结转结余安排3.36万元（其中，一般公共预算拨款安排3.36万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排33.93万元，单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县长岭实验学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县长岭实验学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县长岭实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

1.“2024_农村义务教育学生营养改善计划”项目。

（1）项目概述：主要用于长岭实验学校2024年学生营养膳食补助等支出。

（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体：金寨县长岭实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：学生营养餐资金。

（6）年度预算安排：财政拨款45万元。

（7）绩效目标：提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。

2.“特岗教师(长岭)”项目。

（1）项目概述：主要用于特岗教师工资、社保、公积金等其他工资福利支出。

（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。

（3）实施主体：金寨县长岭实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：特岗教师2024年工资。

（6）年度预算安排：财政拨款72.37万元。

（7）绩效目标。特岗教师工资按月支付，确保生活安定。

3.“专任教师(长岭)”项目。

（1）项目概述：主要用于幼儿园专任教师工资、社保、公积金等其他工资福利支出。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号。

（3）实施主体：金寨县长岭实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：幼儿园专任教师工资福利支出

（6）年度预算安排：财政拨款23.88万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园日常运转、完成日常工作任务。

4.“2024_城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述：主要用于长岭实验学校2024年公用经费补助支出。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号。

（3）实施主体：金寨县长岭实验学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、邮电费等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款88.30万元。

（7）绩效目标。保障农村义务教育学校日常运转、完成日常工作任务。

5.“幼儿园运转(长岭)”项目。

（1）项目概述：主要用于幼儿园正常办公、自聘幼儿园教师工资、社保、公积金等其他工资福利支出。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号。

（3）实施主体：金寨县长岭实验学校。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、幼教幼保人员工资等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款6.90万元，财政专户管理资金33.93万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园正常运转。

6.“工勤补助(长岭)”项目。

（1）项目概述：主要用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。

（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体：金寨县长岭实验学校。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。

（6）年度预算安排：财政拨款22.20万元。

（7）绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。

（二）机关运行经费。

金寨县长岭实验学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费通过单位项目专项列支，财政拨款预算94.30万元，较2023年减少2.86万元，下降2.94%，下降主要原因是学生数减少。

（三）政府采购情况。

2024年金寨县长岭实验学校政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县长岭实验学校固定资产总金额2292.20万元，较上年增加70.26万元，其中，土地、房屋及构筑物1685.86万元、设备415.63万元、其他资产190.71万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县长岭实验学校14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款285.22万元、政府性基金预算当年财政拨款1.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排33.93万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

金寨县长岭实验学校2024预算报表（14张）.rar