【年度预算】金寨县流波䃥实验学校2023年单位预算公开文本

 

金寨县流波䃥实验学校2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

 

第一部分 流波䃥实验学校概况

1.主要职责

2.部门流波䃥实验学校预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门流波䃥实验学校预算表

1.金寨县流波䃥实验学校2023年收支总表

2.金寨县流波䃥实验学校2023年收入总表

3.金寨县流波䃥实验学校2023年支出总表

4.金寨县流波䃥实验学校2023年财政拨款收支总表

5.金寨县流波䃥实验学校2023年一般公共预算支出表

6.金寨县流波䃥实验学校2023年一般公共预算基本支出表

7.金寨县流波䃥实验学校2023年政府性基金预算支出表

8.金寨县流波䃥实验学校2023年国有资本经营预算支出表

9.金寨县流波䃥实验学校2023年项目支出表

10.金寨县流波䃥实验学校2023年政府采购支出表

11.金寨县流波䃥实验学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门流波䃥实验学校预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 金寨县流波䃥实验学校概况

 

一、 主要职责

      根据文件规定，金寨县流波䃥实验学校主要职责是：学校办学宗旨为坚持中国共产党的领导，积极实践科学发展观，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面加个性发展的优秀公民，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。学校的办学宗旨是为学生营造个性发展的空间，为学生终身发展奠基。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

 

二、金寨县流波䃥实验学校预算构成

 金寨县流波䃥实验学校2022年度单位预算为金寨县流波䃥实验学校单位本级预算, 无其他下属单位预算。

 

    三、2022年度主要工作任务

1.围绕强化党的领导核心地位，全面从严从实加强党的建设。（三个从严从实）一是从严从实加强思想政治建设；二是从严从实加强班子队伍建设；三是从严从实加强党员干部作风建设。

2.围绕学校中心工作，全面加强教育教学管理，促进质量稳步提升。（三个坚定不移）一是坚定不移地推进质量提升工程；二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地；三是坚定不移地推进“课外60分”。

3.围绕打造美好校园、书香校园，提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取县局项目资金；二是广泛开展书香校园读书活动。

4.围绕纪委巡察教育系统反馈的问题，抓好落实整改，防患于未然。一是严明财经纪律；二是严明政治纪律；三是加强作风效能建设。

5.持续抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣，实行网格化管理；二是疫情防控常抓不懈，严防死守。

6.自觉接受党组织监督，充分发挥民主，发挥教职工积极性；

7.组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门流波䃥实验学校预算表

 

                                                                部门（单位）公开表1

     金寨县流波䃥实验学校2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                  金寨县流波䃥实验学校2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

     金寨县流波䃥实验学校2023年支出总表

                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

                                                               部门（单位）公开表4

金寨县流波䃥实验学校2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

部门（单位）公开表5

金寨县流波䃥实验学校2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6金寨县流波䃥实验学校2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表7

金寨县流波䃥实验学校2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：金寨县流波䃥实验学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

 

 

                      部门（单位）公开表9

金寨县流波䃥实验学校2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       部门（单位）公开表10

注：金寨县流波䃥实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 部门（单位）公开表11

注：金寨县流波䃥实验学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 2023年部门流波䃥实验学校预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县流波䃥实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县流波䃥实验学校2023年收支总预算1232.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余收余，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

金寨县流波䃥实验学校2023年收入预算1232.85万元，其中，本年收入1198.72万元，上年结转结余34.13万元。

（一）本年收入1198.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1165.72万元，占97.25%，比2022年预算增加194.14万元，增长19.33%，增长原因主要是教师人数增加4人以及调资等因素；财政专户管理资金收入33万元，占2.75%，比2022年预算增加7万元，增长26.92%，增长原因主要是学前教育收费标准微调，住宿费纳入专户管理。

（二）上年结转结余34.13万元，主要包括：一般公共预算拨款收入34.13万元，占100%，比2022年预算增加9.83万元，增长40.45%，增长原因主要是年终追加指标下的太迟，来不及支付。

三、关于2023年支出总表的说明

金寨县流波䃥实验学校2023年支出预算1232.85万元，比2022年预算增加203.97万元，增长19.82%，增长原因主要是教师增加4人及调资因素。其中，基本支出966.77万元，占78.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出266.08万元，占21.58%，主要用于特岗人员、幼儿园人员工资津贴，营养改善计划、学校运转等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

金寨县流波䃥实验学校2023年财政拨款收支预算1199.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1199.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1165.72万元，上年结转收入34.13万元。支出按功能分类分为：教育支出938.85万元，占78.25%；社会保障和就业支出144.18万元，占12.02%；卫生健康支出47.78万元，占3.98%；住房保障支出69.03万元，占5.75%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县流波䃥实验学校2023年一般公共预算支出1232.85万元，比2022年预算增加229.97万元，增长22.93%，主要原因：一是在职人员正常增资，二是2022年新教师增加4人，教师工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务教育支出971.85万元，占78.83%；社会保障和就业支出144.18万元，占11.69%；卫生健康支出47.78万元，占3.88%；住房保障支出69.03万元，占5.6%。

1. 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算支出教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算734.83万元，比2022年预算增加141.01万元，增长23.75%，增长原因主要是初中教育运转经费等已作为项目单独列支。           

2. 一般公共预算支出教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算172.63万元，比2022年预算减少21.25万元，下降10.96%，下降原因主要是初中教育运转经费等已作为项目单独列支。

          

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算97.33万元，比2021年预算增加32.02万元，增长100%，增长原因主要是2022年把机关事业单位职业年金单位缴费部分纳入预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算47.78万元，比2022年预算增加1.83万元，增长3.98%，增长原因主要是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算69.03万元，比2022年预算增加1.13万元，增长1.66%，增长原因主要是纳入公积金缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县流波䃥实验学校2023年一般公共预算基本支出966.77万元，其中，人员经费954.84万元，公用经费11.93万元。

（一）人员经费954.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费11.93万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    金寨县流波䃥实验学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    金寨县流波䃥实验学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

金寨县流波䃥实验学校2023年预算共安排项目支出266.08万元，比2022年预算增加23.43万元，增长9.66%，增长原因主要是列支了城乡义务教育补助经费、学生营养餐改善计划、特岗教师工资等。主要包括：本年财政拨款安排202.78万元，财政专户管理资金安排33万元，财政拨款结转结余安排30.3万元（其中，一般公共预算拨款安排30.3万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

金寨县流波䃥实验学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

金寨县流波䃥实验学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“学生营养改善计划”项目。

（1）项目概述：“学生营养改善计划”项目支出31.8万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排31.8万元。

（2）立项依据：《财政部、教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》（财教（2012）231号）。

（3）实施主体：金寨县流波䃥实验学校

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：学生营养餐资金及工勤人员补助经费。

（6）年度预算安排：学生营养餐资金21.00万元、工勤人员补助经费10.8万元。

（7）绩效目标。

 

 

2.“特岗教师工资”项目。

（1）项目概述：“特岗教师工资”项目支出103.86万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排103.86万元。

（2）立项依据：《安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》。

（3）实施主体：金寨县流波䃥实验学校

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：特岗教师2023年工资、津贴、社保。

（6）年度预算安排：基本工资26.50万元、年终一次性奖励34.8万元、津贴补贴17.54万元,社保缴费、医疗、公积金等25.02万元。

（7）绩效目标。

 

 

3.“幼儿园运转经费”项目。

（1）项目概述：“幼儿园经费”项目支出40.44万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排7.44万元、财政专户管理资金33.00万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号

（3）实施主体：金寨县流波䃥实验学校

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：自聘教师工资福利支出及幼儿园运转

（6）年度预算安排：商品服务支出40.44万元。

（7）绩效目标。

 

4.“学校运转经费”项目。

（1）项目概述：“学校运转经费”项目支出36.97万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排36.97万元、财政专户管理资金0.00万元。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制及金价费[2015]307号

（3）实施主体：金寨县流波䃥实验学校

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：商品服务支出

（6）年度预算安排：其他交通费用0.62万元、会议费0.50万元、培训费2.8万元、公务接待费0.88万元、办公费6.97万元、邮电费3万元、差旅费4.5万元、维修（护）费3.2万元、水费5万元、电费6万元、其他商品服务支出3.50万元。

（7）绩效目标。

（二）单位运行经费。

金寨县流波䃥实验学校2023年单位运行经费通过部门项目专项列支，财政拨款预算36.97万元，其中其他交通费用0.62万元、会议费0.50万元、培训费2.8万元、公务接待费0.88万元、办公费6.97万元、邮电费3.00万元、差旅费4.5万元、维修（护）费3.2万元、水费5万元、电费6万元、其他商品服务支出3.50万元。2023年运转经费较上年41万元，减少4.03万元，减少4.03万元，下降9.82%，原因主要是：学生数的减少。

（三）政府采购情况。

金寨县流波䃥实验学校2023年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县流波䃥实验学校共有车辆0辆，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。

2023年流波䃥实验学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，金寨县流波䃥实验学校6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.34万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排33万元和单位资金安排安排0万元,单位上年结转34.13万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。