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索引号：	054480257/201801-00010	信息分类：	部门预算
内容分类：	综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,其他	发文日期：	2018-01-18
发布机构：	经济开发区	生成日期：	2018-01-18
生效日期：	有效	废止时间：	暂无
文号：		关键词：
内容概述：

索引号：	054480257/201801-00010
信息分类：	部门预算
内容分类：	综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,其他
发文日期：	2018-01-18
发布机构：	经济开发区
生成日期：	2018-01-18
生效日期：
废止时间：	暂无
文号：
关键词：
内容概述：

金寨现代产业园区2018年部门预算

2018-01-18 00:00作者：办公室来源：现代产业园文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

金寨现代产业园区2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.金寨现代产业园区2018年财政拨款收支预算总表

2.金寨现代产业园区2018年一般公共预算支出预算表

3.金寨现代产业园区2018年一般公共预算基本支出预算表

4.金寨现代产业园区2018年政府性基金预算支出预算表

5.金寨现代产业园区2018年国有资本经营预算支出预算表

6.金寨现代产业园区2018年收支预算总表

7.金寨现代产业园区2018年收入预算总表

8.金寨现代产业园区2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位主要职能

（一）负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。

（二）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。

（三）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一战式”、“一条龙”全过程服务。

（四）根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（五）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。

（六）负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。

（七）按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。

（八）负责按统一规划，建设和管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。

（九）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）财政、投融资和国有资产管理工作。

（十）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

（十一）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业；依法办理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的涉外事务；负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）社会管理综合治理等工作。

（十二）按组织人事管理有关规定，协助金寨县委做好科级干部管理，负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

（十三）承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

金寨现代产业园区2018年度部门预算包括园区本级预算和内设部门单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2018年主要工作任务

序号	单位名称	单位性质
1	现代产业园区本级	行政单位
2	经济发展招商局	公益一类事业单位
3	财政金融局	公益一类事业单位
4	社会事务局	公益一类事业单位
5	规划建设环保局	公益一类事业单位
6	行政执法分局	公益一类事业单位

三、2018年主要工作任务

2018年，现代产业园区将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕打造百亿元产值园区目标，按照县委县政府下达的各项任务，坚持以脱贫攻坚为统领，以招商引资为第一要务，统筹推进项目建设、基础配套、产业培育、征地拆迁、平台保障等中心工作，认真抓好稳增长、调结构、惠民生、防风险、保安全等各项工作，巩固扩大全县工业经济主引擎和产业脱贫主战场作用。主要预期目标是：2018年实现工业总产值70亿元、规模以上工业总产值55亿元，实现工业项目固定资产投资61亿元，完成政府基础设施投资10亿元，实现财政收入7.2亿元。

第二部分 2018年部门预算表部门公开表1 金寨现代产业园区2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	6343.77	6343.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	887.18	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	6087.18	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	6087.18	（七）社会保障和就业支出	162.47	162.47
国库管理非税收入		（八）医疗卫生与计划生育	21.86	21.86
（二）政府性基金预算拨款		（九）农林水	300	300
（三）国有资本经营预算拨款	800	（十）住房保障支出	59.08	59.08

		二、结转下年


收入总计	6887.18	支出总计	6887.18	6887.18

部门公开表2

金寨现代产业园区2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	6343.78	1233.78	5110
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6343.78	1233.78	5110
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1233.78	1233.78
2010399	项目支出	5110		5110
2010399	基础设施建设支出	800		800
2010399	公租房管理	800		800
2010399	专项工作经费支出	1540		1540
2010399	项目建设规划监管费	50		50
2010399	民生工程管护	30		30
2010399	教育事业费	200		200
2010399	网络维护	20		20
2010399	市场监管	50		50
2010399	派驻单位专项补助	220		220
2010399	综治维稳	50		50
2010399	脱贫攻坚	150		150
2010399	市政环卫	500		500
2010399	安全生产监督管理	50		50
2010399	防汛抗旱	20		20
2010399	护林防火	20		20
2010399	协税护税及三资管理	50		50
2010399	道路安全	30		30
2010399	公共安全	40		40
2010399	计划生育	60		60
2010399	专项活动经费支出	1270		1270
2010399	物业管理	750		750
2010399	招商引资	120		120
2010399	文明创建	400		400
2010399	其他类支出	1500		1500
2010399	支持企业发展支出	1500		1500
208	社会保障和就业支出	162.46	62.46	100
20802	民政管理事务	100		100
2080299	其他民政管理事务支出	100		100
20805	行政事业单位离退休	62.46	62.46
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46
210	医疗卫生与计划生育支出	21.86	21.86
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86
213	农林水支出	300		300
21307	农村综合改革	300		300
2130705	村级转移支付	200		200
2130799	其他农村综合改革支出	100		100
221	住房保障支出	59.08	59.08
22102	住房改革支出	59.08	59.08
2210201	住房公积金	59.08	59.08
合计		6887.18	1377.18	5510

部门公开表3

金寨现代产业园区2018年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	515.02
30101	基本工资	190.61
30102	津贴补贴	53.76
30103	奖金	180
30104	社保保障缴费	7.09
30105	绩效工资	67.95
30106	其他工资福利	15.6
302	商品和服务支出	472.93
30201	办公费	6
30202	印刷费	5
30203	水费	1
30204	电费	5
30205	邮电费	3
30206	差旅费	5
30207	维修（护）费	2.3
30208	会议费	5
30209	培训费	2
30210	公务接待费	15
30211	劳务费	1.1
30212	公务用车运行及维护费	50
30203	工会经费	6.25
30217	福利费	0.25
30218	物业管理费	1.83
30219	网络维护费	3
30220	其他交通费	19
30221	政府购买服务	342.2
303	对个人和家庭的补助支出	245.83
30301	遗属补助	1.13
30302	长期聘用人员补助	244.28
30303	独生子女父母奖励	0.42
304	医疗卫生与计划生育支出	21.86
30401	医疗保险支出	21.86
305	住房保障支出	59.08
30501	住房公积金	59.08
306	社会保障和就业支出	62.46
30601	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46
合计		1377.18

部门公开表4

金寨现代产业园区2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
070701	资助国产电影放映
070702	资助城市影院

……	……

合计		0	0	0		0
金寨现代产业园区2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表数字为零。

部门公开表5

金寨现代产业园区2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计		0	0	0	0
金寨现代产业园区2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表数字为零。

部门公开表6

金寨现代产业园区2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6887.18	一、一般公共服务支出	6343.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	162.47
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育	21.86
附属单位上缴收入		九、农林水	300
其他		十、住房保障支出	59.08






本年收入合计	6887.18	本年支出合计	6887.18
上年结余		结转下年



收入总计	6887.18	支出总计	6887.18

部门公开表7

金寨现代产业园区2018年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	6343.78		6343.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6343.78		6343.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1233.78		1233.78
2010399	项目支出	5110		5110
2010399	基础设施建设支出	800		800
2010399	公租房管理	800		800
2010399	专项工作经费支出	1540		1540
2010399	项目建设规划监管费	50		50
2010399	民生工程管护	30		30
2010399	教育事业费	200		200
2010399	网络维护	20		20
2010399	市场监管	50		50
2010399	派驻单位专项补助	220		220
2010399	综治维稳	50		50
2010399	脱贫攻坚	150		150
2010399	市政环卫	500		500
2010399	安全生产监督管理	50		50
2010399	防汛抗旱	20		20
2010399	护林防火	20		20
2010399	协税护税及三资管理	50		50
2010399	道路安全	30		30
2010399	公共安全	40		40
2010399	计划生育	60		60
2010399	专项活动经费支出	1270		1270
2010399	物业管理	750		750
2010399	招商引资	120		120
2010399	文明创建	400		400
2010399	其他类支出	1500		1500
2010399	支持企业发展支出	1500		1500
208	社会保障和就业支出	162.46		162.46
20802	民政管理事务	100		100
2080299	其他民政管理事务支出	100		100
20805	行政事业单位离退休	62.46		62.46
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46		62.46
210	医疗卫生与计划生育支出	21.86		21.86
21011	行政事业单位医疗	21.86		21.86
2101101	行政单位医疗	21.86		21.86
213	农林水支出	300		300
21307	农村综合改革	300		300
2130705	村级转移支付	200		200
2130799	其他农村综合改革支出	100		100
221	住房保障支出	59.08		59.08
2210201	住房公积金	59.08		59.08
合计		6887.18		6887.18

门公开表8 金寨现代产业园区2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	6343.78	1233.78	5110
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6343.78	1233.78	5110
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1233.78	1233.78
2010399	项目支出	5110		5110
2010399	基础设施建设支出	800		800
2010399	公租房管理	800		800
2010399	专项工作经费支出	1540		1540
2010399	项目建设规划监管费	50		50
2010399	民生工程管护	30		30
2010399	教育事业费	200		200
2010399	网络维护	20		20
2010399	市场监管	50		50
2010399	派驻单位专项补助	220		220
2010399	综治维稳	50		50
2010399	脱贫攻坚	150		150
2010399	市政环卫	500		500
2010399	安全生产监督管理	50		50
2010399	防汛抗旱	20		20
2010399	护林防火	20		20
2010399	协税护税及三资管理	50		50
2010399	道路安全	30		30
2010399	公共安全	40		40
2010399	计划生育	60		60
2010399	专项活动经费支出	1270		1270
2010399	物业管理	750		750
2010399	招商引资	120		120
2010399	文明创建	400		400
2010399	其他类支出	1500		1500
2010399	支持企业发展支出	1500		1500
208	社会保障和就业支出	162.46	62.46	100
20802	民政管理事务	100		100
2080299	其他民政管理事务支出	100		100
20805	行政事业单位离退休	62.46	62.46
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46
210	医疗卫生与计划生育支出	21.86	21.86
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86
213	农林水支出	300		300
21307	农村综合改革	300		300
2130705	村级转移支付	200		200
2130799	其他农村综合改革支出	100		100
221	住房保障支出	59.08	59.08
2210201	住房公积金	59.08	59.08
合计		6887.18	1377.18	5510

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨现代产业园区2018年财政拨款收支预算6887.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6887.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6887.18万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务6343.78万元，占92.11%；社会保障和就业支出162.46万元，占2.36%；医疗卫生支出21.86万元，占0.32%；住房保障支出59.08万元，占0.86%；农林水支出300万元，占4.35%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨现代产业园区2018年一般公共预算拨款6887.18万元，比2017年预算拨款增加2444.18万元，增长55.01%，增长主要原因一是专项工作经费增加550万元：市政环卫增加100万元、脱贫攻坚150万元、教育基础建设200万元、对村委会补助100万元；二是对企业扶持增加700万元；三是专项活动经费增加770万元：文明创建100万元、物业管理650万元、招商引资20万元；四是增人增资等增加费用424.18万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出6343.78万元，占92.11%；社会保障和就业支出162.46万元，占2.36%；医疗卫生支出21.86万元，占0.32%；住房保障支出59.08万元，占0.86%；农林水支出300万元，占4.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算6343.78万元，比2017年预算增加2273.88万元，增长55.87%，增长原因主要是新增加了脱贫攻坚、教育基础设施建设专项经费，调增了市政环卫、物业管理、村级补助、招商引资、文明创建等专项经费，增加了企业扶持投入，以及增人增资等。其中:“行政运行”预算1233.78万元，主要用于保障本单位和所属事业单位正常运转的基本支出；“公租房管理”预算800万元，主要是用于园区公共租赁住房的管理与维护；“项目建设规划监管费”预算50万元，主要用于园区项目建设规划与监督管理；“教育事业费”预算200万元，主要用于辖区内教育基础设施的投入；“市场监管”预算50万元，主要是用于园区市场监督与管理；“综治维稳”预算50万元，主要用于园区社会综合治理，维护社会稳定；“脱贫攻坚”预算150万元，主要用于园区脱贫攻坚；“市政环卫”预算500万元，主要用于园区城市道路保洁和环境卫生；“安全生产监督管理”预算50万元，主要用于园区安全生产监督管理；“道路及公共安全”预算70万元，主要用于园区道路交通和社会公共安全；“物业管理”预算750万元，主要用于拆迁安置小区的物业管理；“招商引资”预算120万元，主要用于园区招商引资活动；“文明创建”预算400万元，主要用于辖区内的文明创建工作；“民生工程管护、护林防火、防汛抗旱、计划生育等”预算200万元，主要用于园区各项社会事务支出；“派驻单位专项补助”预算220万元，主要用于国土、税务等派驻单位经费补助；“支持企业发展支出”预算1500万元，主要用于企业奖励扶持。“社会保障和就业支出”预算162.46万元，主要用于本机关和所属事业单位养老保险缴费，以及辖区民政优抚支出；“卫生与计划生育”预算21.86万元，主要用于本机关和所属事业单位医疗保险缴费；“农林水”预算300万元，主要用于对村委会补助和其他社会事务支出；“住房保障支出”预算59.08万元，主要用于本机关和所属事业单位住房公积金。

2.“社会保障和就业”2018年预算162.46万元，主要用于本机关和所属事业单位养老保险缴费，以及辖区民政优抚支出，比2017年预算增加62.46万元，增长62.46%，增长原因主要是上年度未将机关和事业单位养老保险缴费纳入该科目核算。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算*.*万元，比2017年预算增加预算21.86万元，主要用于本机关和所属事业单位医疗保险缴费，减少3.7%，减少原因主要是医疗保险缴费基数调整等。

4.“住房保障支出”2018年预算59.08万元，主要用于本机关和所属事业单位住房公积金，比2017年预算增加8.68万元，增长17.22%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。。

5.“农林水支出”预算300万元，比2017年预算年增加100万元，增长50%，主要原因是村委会人员和报酬增加。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

金寨现代产业园区2018年一般公共预算基本支出1377.18万元，其中：

1.工资福利支出515.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出472.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助245.83万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4.社会保障和就业支出62.46万元，主要包括机关和事业单位养老保险缴费

5.医疗卫生与计划生育支出21.86万元，主要包括机关和事业单位医疗保险缴费。

6.住房保障支出59.08万元，主要包括机关和事业单位住房公积金缴纳。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

金寨现代产业园区2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

金寨现代产业园区2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，金寨现代产业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨现代产业园区2018年收支总预算6887.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

金寨现代产业园区2018年收入预算6887.18万元，其中：一般公共预算拨款收入6887.18万元，占100%，比2017年预算增加2444.18万元，增长55.01%，增长原因主要一是专项工作经费增加550万元（市政环卫增加100万元、脱贫攻坚150万元、教育基础建设200万元、对村委会补助100万元）；二是对企业扶持增加700万元；三是专项活动经费增加770万元（文明创建100万元、物业管理650万元、招商引资20万元）；四是增人增资等增加费用424.18万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

金寨现代产业园区2018年支出预算6887.18万元，比2017年预算增加2444.18万元，增长55.01%，增长原因同上。其中，基本支出1377.18万元，占20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5510万元，占80%，主要用于园区社会各项建设和经济发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

金寨现代产业园区2018年机关运行经费财政拨款预算472.93万元，主要用于保障本机关及所属事业单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

金寨现代产业园区2018年各单位政府采购预算总额50万元。其中：政府采购货物预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

金寨现代产业园区2018年车辆编制19车辆，实有车辆19辆，其中公务用车14辆，执法车辆5辆。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

金寨现代产业园区2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年1月15日

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