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索引号：	054480257/201809-00006	信息分类：	部门决算
内容分类：	综合政务,财政、金融、审计、统计,其他	发文日期：	2018-09-20
发布机构：	经济开发区	生成日期：	2018-09-20
生效日期：	有效	废止时间：	暂无
文号：		关键词：
内容概述：

索引号：	054480257/201809-00006
信息分类：	部门决算
内容分类：	综合政务,财政、金融、审计、统计,其他
发文日期：	2018-09-20
发布机构：	经济开发区
生成日期：	2018-09-20
生效日期：
废止时间：	暂无
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内容概述：

金寨现代产业园区2017年部门决算

2018-09-20 00:00作者：办公室来源：现代产业园区文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

金寨现代产业园区2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分金寨现代产业园区概况

一、部门职责及20117年度工作任务

(一)、部门职责

(二)、2017年度工作任务

二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况

第二部分金寨现代产业园区2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分金寨现代产业园区2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分金寨现代产业园区概况

一、部门主要职能及2017年工作任务

（一）部门主要职能

1、负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。

2、负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。

3、负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一战式”、“一条龙”全过程服务。

4、根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

5、负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。

6、负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。

7、按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。

8、负责按统一规划，建设和管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。

9、依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）财政、投融资和国有资产管理工作。

10、负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

11、依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业；依法办理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的涉外事务；负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）社会管理综合治理等工作。

12、按组织人事管理有关规定，协助金寨县委做好科级干部管理，负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

13、承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2017年工作任务

2017年，金寨现代产业园区将紧紧围绕全面实现“五年上台阶”目标，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话特别是视察金寨重要讲话精神，坚持以脱贫攻坚为统领，以绿色发展为基调，以招商引资为第一要务，统筹推进基础配套、产业培育、征地拆迁、平台保障等中心工作，认真抓好稳增长、调结构、惠民生、防风险、保安全等各项工作，促进形成开发区、起步区、北翼区“三翼齐飞”的良好态势，开启引领县域经济社会发展、带动脱贫奔小康的新局面。2017年主要预期目标是：完成政府性投资15亿元，同比持平；完成工业固定资产投资50亿元，增长11%；完成工业总产值60亿元，增长30%；完成税收4.5亿元，增长15%。

二、机构设置，单位性质、人员编制及实有人员情况

（一）机构设置

现代产业园区管理委员会2017年决算为本级决算，与年初预算编制单位构成相同，无户数增减变动。本级内设机构为工委管委办公室、经济发展招商局、规划建设环保局、财政金融局、社会事务局、监察审计局6部门。

（二）单位性质、人员编制及实有人员情况

现代产业园区管理委员会为行政单位，人员编制64人（其中行政编制20名，事业编制44名）。2017年末实有在职人员135人，其中，行政事业单位在职人员56人，政府购买服务、以钱养事和公益性岗位64人，大学生村官及长期自聘人员15人。

纳入金寨现代产业园区管理委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨现代产业园区管理委员会本级

第二部分金寨现代产业园区2017年部门决算表

一、收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	21280.32	一、一般公共服务支出	13552.20
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	6402.53
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	901.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	21280.32	本年支出合计	20855.73
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	995.54	年末结转和结余	1420.14

总计	22275.87	总计	22275.87

二、收入决算表
							公开02表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
类款项	合计	21280.32	21280.32
201	一般公共服务支出	13976.79	13976.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.42	322.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	322.42	322.42
20104	发展与改革事务	13654.38	13654.38
2010401	行政运行	13654.38	13654.38
212	城乡社区支出	6402.53	6402.53
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6402.53	6402.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	6402.53	6402.53
221	住房保障支出	901.00	901.00
22101	保障性安居工程支出	901.00	901.00
2210106	公共租赁住房★	901.00	901.00

三、支出决算表

公开03表

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	合计	20855.73	13552.20	7303.53
201	一般公共服务支出	13552.20	13552.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.42	322.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	322.42	322.42
20104	发展与改革事务	13229.78	13229.78
2010401	行政运行	12787.32	12787.32
2010499	其他发展与改革事务支出	442.46	442.46
212	城乡社区支出	6402.53		6402.53
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6402.53		6402.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	6402.53		6402.53
221	住房保障支出	901.00		901.00
22101	保障性安居工程支出	901.00		901.00
2210106	公共租赁住房★	901.00		901.00

四、财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	14877.79	一、一般公共服务支出	13109.74
二、政府性基金预算财政拨款	6402.53	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	6402.53
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	901.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	21280.32	本年支出合计	20413.27
年初财政拨款结转和结余	480.62	年末财政拨款结转和结余	1347.68
一般公共预算财政拨款	480.62
政府性基金预算财政拨款	0
合计	21760.95	合计	21760.95

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
											公开05表
编制单位：金寨现代产业园区管理委员会											单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余
	合计	480.62	480.62		14877.79	13976.79	901.00	14010.74	13109.74	901.00		1347.68	1347.68
201	一般公共服务支出	480.62	480.62		13976.79	13976.79		13109.74	13109.74			1347.68	1347.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				322.42	322.42		322.42	322.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				322.42	322.42		322.42	322.42
20104	发展与改革事务	480.62	480.62		13654.38	13654.38		12787.32	12787.32			1347.68	1347.68
2010401	行政运行	480.62	480.62		13654.38	13654.38		12787.32	12787.32			1347.68	1347.68
221	住房保障支出				901.00		901.00	901.00		901.00
22101	保障性安居工程支出				901.00		901.00	901.00		901.00
2210106	公共租赁住房★				901.00		901.00	901.00		901.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表

单位：金寨现代产业园区管理委员会单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1011.54	302	商品和服务支出	388.18	310	其他资本性支出	28.86
30101	基本工资	195.18	30201	办公费	27.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	104.50	30202	印刷费	10.25	31002	办公设备购置	6.37
30103	奖金	420.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	22.48
30104	其他社会保障缴费	62.33	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	49.60	30205	水费	11.62	31006	大型修缮
30107	绩效工资	51.43	30206	电费	25.54	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	127.72	30209	物业管理费	6.17	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	74.25	30211	差旅费	13.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.28	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	161.51	31020	产权参股
30305	生活补助	1.13	30216	培训费	2.11	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	60.09	304	对企事业单位的补贴	11606.91
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	10442.46
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	1164.45
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.24	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	67.43	30227	委托业务费	2.29	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	43.94	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.11	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.69	30240	税金及附加费用	1.52
			30299	其他商品和服务支出	19.59
人员经费合计		1085.79	公用经费合计					12023.95

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：金寨现代产业园区管理委员会单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计				6402.53		6402.53	6402.53		6402.53
212	城乡社区支出				6402.53		6402.53	6402.53		6402.53
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				6402.53		6402.53	6402.53		6402.53
2120801	征地和拆迁补偿支出				6402.53		6402.53	6402.53		6402.53

第三部分金寨现代产业园区2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计22275.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计22275.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支分别减少34398.37万元，下降60.69%，主要原因是本年度土地出让金收入比上年47908.98万元减少41506.45万元，降幅达86.64%，下降的主要原因是征地拆迁补偿支出较上年47908.98万元减少41506.45万元，下降86.64%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21280.32万元，全部为财政拨款收入，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20855.73万元，其中：基本支出13552.2万元，占64.98%；项目支出7303.53万元，占35.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计21760.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计21760.95万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少35955.31万元，下降62.3%。主要原因是本年度土地出让金收入比上年47908.98万元减少41506.45万元，降幅达86.64%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入14877.79万元，占本年收入的69.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6184.99万元，增长71.15%。主要原因是随着招商引资力度的加大，对企业优惠政策投入增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14010.74万元，占本年支出20855.73万元的67.18%。与2016年相比，财政拨款支出增加4684.09万元，增长50.22%。主要原因是招商引资企业优惠政策兑现增幅较大，较上年增长458.81%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出14010.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13109.74万元，占93.57%;住房保障（类）支出901万元，占6.43%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4443万元，支出决算为14010.74万元，完成年初预算的315.34%。决算数大于预算数的主要原因是随着招商引资力度的加大，对企业优惠政策投入增多。其中：基本支出13109.74万元，占93.57%；项目支出901万元，占6.43%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为322.42万元，年初预算为4069.9万元，完成年初预算的7.92%。主要原因是年终决算时将支出归并到一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）形成的。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。支出决算为12787.32万元，年初预算为0万元，主要原因：一是年终决算时将一般公共服务（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的一部分、项目支出）、社会保障和就业支出（民政优抚）、医疗卫生与计划生育（基本医疗保险）支出、农林水（对村级运转补助）支出、住房保障（住房公积金）支出等归并到发展与改革事务（款）行政运行支出（项）；二是招商引资企业优惠政策兑现年初预算仅800万元，而决算支出为8262.91万元，年度执行中追加项目经费7462.91万元；三是年度执行中追加人员经费。

(3)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年度决算支出为0万元，年初预算为50.4万元，主要是因年终决算时将其调整归并到发展与改革事务（款）行政运行支出（项）形成。

(4)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。2017年度决算支出为901.00万元，年初预算为0万元，是因年度执行中追加2014、2015年公租房项目经费形成。

(5)卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）基本医疗保险（项）。2017年决算支出0万元，年初预算为22.7万元，主要是因年终决算时将其调整归并到发展与改革事务（款）行政运行支出（项）形成。

(6)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级运转补助支出（项）。2017年决算支出为0万元，年初预算为200万元，主要是因年终决算时将其调整归并到发展与改革事务（款）行政运行支出（项）形成。

(7)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民政优抚（项）。2017年度决算支出为0万元，年初预为100万元，主要是因年终决算时将其调整归并到发展与改革事务（款）行政运行支出（项）形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出13109.74万元，其中人员经费1085.79万元，主要包括：基本工资195.18万元、津贴补贴104.50万元、奖金420.78万元、社会保障缴费62.33万元、伙食补助费49.60万元、绩效工资51.43万元、其他工资福利支出127.72万元、生活补助1.76万元、住房公积金67.43万元、其他对个人和家庭补助支出5.69万元；公用经费12023.95万元，主要包括：办公费27.01万元、印刷费10.25万元、手续费0.21万元、水费11.62万元、电费25.54万元、邮电费0.01万元、物业管理费6.17万元、差旅费13.70万元、维修（护）费1.28万元、会议费161.51万元、培训费2.11万元、公务接待费60.08万元、劳务费0.24万元、委托业务费2.29万元、公务用车运行维护费43.94万元、其他交通费1.11万元、税金及附加费用1.52万元、其他商品和服务支出19.59万元，办公设备购置6.37万元、专用设备购置22.48万元，企业政策性补贴10442.46万元，事业单位补贴1164.45万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入6402.53万元，本年支出6402.53万元，年末结转结余为0万元。支出全部为“征地和拆迁补偿支出”。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年度决算支出为6402.53万元，年初预算为0万元，主要是因本年度新增加征地和拆迁补偿项目经费形成。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度金寨现代产业园区机关运行经费12023.95万元，主要用于保障单位运行和企业政策性补贴。其中：商品和服务支出388.18万元，办公设备购置支出6.37万元，专用设备购置22.48万元，对企业政策性补贴10442.46万元，对事业单位补贴1164.45万元，比2016年增加9957.97万元。主要原因：一是招商引资力度加大，对企业政策性补贴增幅较高；二是专用设备购置及其他商品和服务支出较上年有所增加。

2.政府采购情况。

2017年度金寨现代产业园区无政府采购预算和支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，金寨现代产业园区共有车辆25辆，其中一般公务用车14辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，金寨现代产业园区管委对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金7303.53万元，占项目预算总额的35.02%。评价结果显示为“良好”。产业园区2017年项目为“征地和拆迁补偿”和“追加2014、2015年公租房经费”。“征地和拆迁补偿”项目主要是贯彻落实县委县政府决策部署，为招商引资企业供地产生的土地征收和拆迁补偿支出。随着企业的落地投产，将更好地增加劳动就业，促进县域经济发展；“2014、2015年公租房”项目早已建成投入使用，该项目有效解决了入园企业职工的后顾之忧，为企业提供了优质的后勤保障。

组织开展2017年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示为“良好”。总体来说，园区预算资金安排科学，使用合理规范，真正发挥财政资金效益。人员经费使用规范，保障有力；公用经费严格控制，按规章制度办事，杜绝铺张浪费，做到既办成事又节俭；公益性项目安排科学合理，公益作用突出；对企业政策性补贴，扶持了企业发展，促进了县域经济增长。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

金寨现代产业园区2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	114.5	104．02
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	64.5	60.08
公务用车购置及运行费	50	43.94
其中：公务用车运行维护费	50	43.94
公务用车购置	0.00	0.00

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨现代产业园区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为114.50万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是加强预算管理，强化了预算执行；二是认真执行中央、省、市、县关于“三公”经费管理的相关规定，减少和压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨现代产业园区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，其中：因公出国（境）费支出决算无支出，年初也无支出预算；公务接待费支出决算为60.08万元（含招商引资等项目支出中的公务接待费52万元），完成年初预算的93.15%；公务用车购置及运行费支出决算为43.94万元，与上年基本持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度相同。2017年，金寨现代产业园区管理委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于单位根据工作需要，同时报请有关管理部门审批后安排的出国费用。经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出60.08万元, 与2016年度决算相比，减少1.07万元，下降1.75%。金寨现代产业园区国内公务接待共335批次（其中外事接待0批次），7485人次（其中外事接待0人次）。下降的原因:一是认真贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）等相关规定；二是强化预算管理，减少接待任务，压缩和降低接待标准。

3.公务用车购置及运行费支出43.94万元，与上年持平。费用支出全部为公务用车运行维护费，原因是加强预算管理，强化预算执行。2017年公车购置费为零，购置车辆为零辆；公务用车运行维护费为43.94万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车主要用于园区日常公务、监督检查、政策调研等活动。

2017年，金寨现代产业园区开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

联系方式：金寨现代产业园区管委会联系电话：0564-2708885

金寨现代产业园区管委会

2018年9月17日

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