金寨现代产业园区2016年部门预算编制情况说明及预算表

按照预算管理相关规定，现将金寨现代产业园区2016年度预算和“三公”经费预算编制情况说明如下：

一、基本情况

（一）单位主要职能

（1）负责管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）范围内的经济和社会事务；负责推进金寨现代产业园区（金寨经济开发区）工业化、城镇化、农业现代化协调发展，全面构建“产城一体、宜居宜业”的现代化新城区。 

（2）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）党的工作和群团工作。 

（3）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的招商引资工作，为入园项目及园区企业提供“一战式”、“一条龙”全过程服务。 

（4）根据金寨现代产业园区（金寨经济开发区）总体规划，编制产业园分区规划或控制性规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（5）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内各类功能区规划的制定和实施；负责指导、协调、统筹、监督园区内项目建设，促进产业集聚和产业结构调整。 

（6）负责做好与中央企业、省属企业和知名民企的合作、协调与服务工作。 

（7）按规定权限，审核或审批金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。 

（8）负责按统一规划，建设和管理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）内的基础设施及公共设施。 

（9）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）财政、投融资和国有资产管理工作。 

（10）负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。 

（11）依法负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）土地经营管理以及文化、教育、科技、卫生、体育、人力资源和社会保障、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业；依法办理金寨现代产业园区（金寨经济开发区）的涉外事务；负责金寨现代产业园区（金寨经济开发区）社会管理综合治理等工作。 

（12）按组织人事管理有关规定，协助金寨县委做好科级干部管理，负责其他干部和工作人员的日常管理工作。 

（13）承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2016年度预算单位构成

金寨现代产业园区2016年度预算仅包括本级预算。

（三）人员编制

2016年人员编制60人,实有在职人员107人，其中，行政事业单位在职人员62人，遗属补助2人，长期聘用人员43人。

（四）车辆编制

2016年车辆编制6车辆，实有车辆6辆，其中公务用车2辆，执法车辆4辆。

二、金寨现代产业园区2016年预算编制情况说明

（一）收支总体情况

根据《金寨县2016年部门预算编制方案》，以2015年12月份财政统发工资表作为2016年预算编制依据，金寨现代产业园区2016年预算收入为4115.8万元，其中公共财政预算拨款3195.8万元，行政事业性收费120万元，国有资产有偿使用收入800万元。

按照收支平衡的原则，2016年支出预算总额为4115.8万元，包括一般公共服务支出3761万元，社会保障和就业支出100万元，医疗卫生支出20.17万元，农林水事务支出200万元，住房保障支出34.58万元。总体支出较上年增加1684万元，主要项目为新增人员、招商引资优惠政策兑现、园区市政环卫面积和范围扩大等。

（二）政府采购预算

2016年没有编制政府采购预算。

（三）国有资产占有情况

2016年初固定资产为454.9万元，全部为通用设备。

三、“三公”经费预算编制情况说明

根据“八项规定”、六项禁令”要求，按照厉行节约，压缩开支原则，2016年“三公”经费预算90万元，与上年持平。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，与上年持平，公务用车购置和运行维护费80万元，全部用于公务用车运行维护，与上年持平。会议费20万元，与上年持平。

      2016年3月31日

2016年现代产业园区部门预算及“三公”经费预算公开附表.xls