金寨县现代产业园区2013年部门决算情况

一、部门主要职能

根据 六编[2012]153号文件规定，主要职责是：

（一）负责管理产业园区范围内的经济和社会事务。

（二）负责产业园区内党的工作和群团工作。

（三）负责产业园区的招商引资工作，为入区项目及区内企业提供“一站式”、“一条龙”全过程服务。

（四）根据园区规划或控制性规划编制园区详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（五）按规定权限，审核或审批园区内的的投资项目。

（六）负责按统一规划，建设和管理产业园区内的基础设施及公共设施。

（七）依法负责园区内的财政、投融资和国有资产管理工作。

（八）依法负责产业园区土地经营管理、环境保护以及文化、教育、科技、卫生、体育、民政、人口和计划生育、民族宗教等社会事业；依法办理园区的涉外事务；负责园区的安全生产和社会治安综合治理等工作。

（九）按组织人事管理有关规定，协助金寨县委做好科级干部管理，负责其他干部和工作人员的日常管理工作。

（十）承担金寨县委、县政府和上级党委、政府交办的其他工作。

二、2013年度部门决算单位构成

金寨县现代产业园区2013年度部门决算包括本级决算，与预算比较，没增加和减少部门。

纳入金寨县现代产业园区2013年度部门决算编制范围的部门共8个，详细情况见下表：

三、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计1704.01万元，支出总计1443.17万元。与2012年相比，收入总计增加1046.12万元，增长159.01%；支出总计增加645.59万元，增长80.94%。主要原因：1、人员增加；从2013年起，园区新进人员43人（四月起进四个促进局计13人；6月份事务局进5人；7月新招录紧缺人才9人；8月管委领导调入2人，大学生村官3人；9月份执法局进9人；11月公益岗位2人）。一定程度上增加了支出；2、园区正处在大拆迁、大建设、大招商期间增加了支出；3、物价水平上涨等。

四、2013年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计1704.01万元，其中：财政拨款收入1081.77万元，占63.48%；其他收入622.24万元，占36.52%。

五、2013年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计1443.17万元，其中：基本支出1071.24万元，占74.22%；项目支出371.93万元，占25.77%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2013年度决算1376.93万元，其中：“行政运行”决算1029.01万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。“其他一般公共服务支出”决算347.91万元，主要用于征地拆迁、村级补助支出、市政环卫、城市维护建设、计划生育经费补助等。

2．“医疗卫生”2013年度决算7万元，其中：“行政单位医疗”决算3万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算4元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2013年度决算59.24万元，其中：“住房公积金”决算59.24万元，“主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。