金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心2022年部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

（一）部门基本情况

根据《中共金寨县委、金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》（金发〔2019〕4号）和《关于调整部分事业单位设置的通知》（金编〔2019〕2号），于2019年6月4日由金寨县茶谷和美丽乡村建设办公室变更为金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心，为县政府直属公益一类事业单位。人员编制及实有人员情况：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名，总工程师1名，股级职数5名，实有人数13人。

（二）部门职责

1.贯彻落实国家和省、市、县农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷决策部署，研究全县农村人居环境整治、美丽乡村建设的重大政策和重大问题。2.拟订农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷建设中长期发展规划和年度计划，指导全县农村人居环境整治、美丽乡村建设规划的实施工作。3.制定年度工作要点，编制全县农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷建设年度实施方案。4.研究制定全县农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷建设工作的考核评价，组织年度考核验收。5.组织开展农村人居环境整治、美丽乡村建设和六安茶谷建设调研，向县委、县政府提出政策建议。6.负责县农村人居环境整治工作领导小组、美丽乡村建设领导组和茶谷和果岭建设领导组办公室日常工作。7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（三）部门预算安排情况

2022年度部门预算安排224.49万元，年中追加省级农村改厕及生活污水一体化治理项目资金1050万元、市级农村人居环境建设奖补资金21.66万元、美丽庭院创建奖金32万元等各类项目资金合计1330.03万元，全年预算1554.52万元。

二、自评结果概述

（一）持续加快农村户用厕所改造。全面落实政府工作报告农村户用厕所改造1500户任务，按照自下而上，愿改尽改的原则，有序推进农村户用厕所改造工作。全县完成新改厕3932户，占全年任务数1500户的262.13%。新建农村改厕示范带23处。

（二）分类推进美丽乡村建设。完善提升2021年10个省级中心村，组织专家对5个乡镇风貌提升类项目开展评审，安排9个项目291.8万元提升美丽乡村基础设施。全面启动2022年10个省级中心村“三清四拆”环境整治工作，因地制宜，挖掘村庄文化内涵，保留村庄肌理，科学编制设计方案，优化项目建设清单，全面提升中心村基础设施短板。

（三）扎实开展典型示范创建活动。坚持以创促评，以评带动，与县妇联、县文明办等部门评选文明村庄50个，评选“美丽庭院”200户，营造村村争典型、户户当示范的浓厚氛围。

（四）按时完成农村厕所长效管护智能化信息平台建设。采用“互联网+智能管护+智能巡查”模式，投入116.8万元建设“12351”农村改厕长效管护智能化信息平台，实现全县报抽多渠道、维修更便民、粪污资源化，197户农户完成报抽报修服务。

（五）全面启动美丽宜居自然村庄建设工作。起草印发《金寨县2022年美丽宜居自然村庄建设行动方案》，以“十有十无”标准，按照规划引领、因地制宜、分步推进、先近后远、由外到深、自愿先行的原则，沿中国红岭公路、大别山旅游快速通道、旅游景点和县城周边，以“五点四线一片”公路沿线范围，选择200个规划保留自然村庄，投资6000万元开展美丽宜居自然村庄建设，全面提升乡村建设面貌。

三、下一步工作措施

（一）加强管理制度学习。及时组织财务分管领导及相关工作人员学习绩效管理相关政策、文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强各股室支出责任和效率意识。

（二）加强绩效目标管理。严格按照时间、格式、质量，编制部门整体支出及项目支出绩效目标表，绩效目标设置符合项目特点，核心指标无遗漏，指标值做到细化、量化。   

（三）加强绩效运行监控。在加强预算编制管理的基础上，加强预算绩效运行监控，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。