县茶美中心2023年部门整体支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）部门基本情况

根据《中共金寨县委、金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》（金发〔2019〕4号）和《关于调整部分事业单位设置的通知》（金编〔2019〕2号），于2019年6月4日由金寨县茶谷和美丽乡村建设办公室变更为金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心，为县政府直属公益一类事业单位。人员编制及实有人员情况：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名，总工程师1名，股级职数5名，实有人数12人。

（二）部门职责

1.贯彻落实国家和省、市、县农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷决策部署，研究全县农村人居环境整治、美丽乡村建设的重大政策和重大问题。2.拟订农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷建设中长期发展规划和年度计划，指导全县农村人居环境整治、美丽乡村建设规划的实施工作。3.制定年度工作要点，编制全县农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷建设年度实施方案。4.研究制定全县农村人居环境整治、美丽乡村建设、六安茶谷建设工作的考核评价，组织年度考核验收。5.组织开展农村人居环境整治、美丽乡村建设和六安茶谷建设调研，向县委、县政府提出政策建议。6.负责县农村人居环境整治工作领导小组、美丽乡村建设领导组和茶谷和果岭建设领导组办公室日常工作。7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1.建设徽风皖韵美丽乡村。2.整治美丽宜居自然村庄。3.推进农村改厕提质增效。4.深入开展村庄清洁行动。5.促进茶谷果岭融合发展。

（四）部门整体收支情况

1.收入情况。2023年度部门整体收入共计329.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入260.14万元、政府性基金预算财政拨款收入28.42万元、其他收入41.20万元。

2.支出情况。2023年部门整体支出共计338.31万元，其中社会保障和就业支出26.65万元、卫生健康支出4.93万元、城乡社区支出28.42万元、农林水支出265.27万元、住房保障支出13.05万元。

（五）部门年度核心工作任务完成情况

1.高标准启动和美乡村精品示范村。以“千村引领、万村升级”宜居宜业和美乡村建设为抓手，印发实施意见，成立工作领导小组和工作专班，2023年花石乡大湾村、油坊店乡面冲村、南溪镇丁埠村、燕子河镇龙马村4个精品示范村已落实规划设计，谋划建设项目103个，投资规模3.23亿元。

2.高颜值建设和美乡村省级中心村。累计投入专项资金2633.5万元，整合其他部门资金1019.5万元，全面完成2022年度10个省级中心村各项建设任务，已顺利通过省级验收。加快建设2023年度10个省级中心村，投入专项资金2282万元用于中心村基础设施和公共服务配套。

3.高效率推进美丽宜居自然村建设。投入6060万元，采取以工代赈建设方式，因地制宜打造美丽宜居自然村庄202个，召开现场调度会2次，拆除乱搭乱建1779处、打造“五小园”2206处，带动4679名本地群众务工，发放劳务报酬2105万元，共有5159户、20636人受益。评选出白塔畈镇楼冲村吴园、铁冲乡高畈村小寨等10个“十佳”自然村庄。

4.高质量推进农村改厕。扎实开展农村改厕“提质年”活动，2023年全县完成新改厕3061户，占全年计划数1500户的204%。截至目前，全县累计完成卫生厕所改造99630户，卫生厕所普及率达92%。探索创新改厕和生活污水一体化治理的“四池一地”模式，全县已建成1294个。常态化开展问题厕所排查整改，建立农村重点人群“411”改厕长效管护机制，对全县2121户农村重点人群开展改厕走访包保服务，切实提高群众满意度、幸福感。

（六）部门自评工作的组织实施情况

本年度部门绩效评价工作由指导服务股牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，各业务股室根据年初设定的绩效目标，对照2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

二、部门整体支出自评结果概述

（一）自评结果总体情况

2023年，县茶美中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，经开展绩效评估，对照指标评价体系，进行综合考评和打分，最终绩效自评为“优”。 

（二）取得的主要成效

1.开展绩效自评。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”原则，按要求开展绩效自评，对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标。预算执行过程中，实时开展绩效运行监控。年终开展了绩效目标完成情况自评，并将自评结果作为2024年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，不断提升绩效运行管理水平。

2.健全管理制度。严格按照文件要求，从预算编制、收支管理、固定资产管理、合同管理等方面，修改完善中心内部控制管理制度。落实过“紧日子”工作要求，对“三公”经费支出情况进行严格控制，在最大程度上压减了一般性支出。

三、存在的主要问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行过程中存在调整、追加预算的情况，预算执行力度有待进一步加强。

2.固定资产管理有待加强。未建立专业的资产管理部门，资产管理与财务核算合在一起，无专业人员管理。一定程度上存在“重购置，轻管理”的情况，部分固定资产使用效率不高，购置之后发生闲置，有的一年只使用几次。

四、下一步工作措施

1.进一步细化预算编制工作。进一步加强单位内部股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.进一步加强绩效目标管理。及时组织财务分管领导及相关工作人员学习绩效管理相关政策、文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强各股室支出责任和效率意识。严格按照时间、格式、质量，编制部门整体支出及项目支出绩效目标表，绩效目标设置符合项目特点，核心指标无遗漏，指标值做到细化、量化。在加强预算编制管理的基础上，加强预算绩效运行监控，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

3.进一步加强财务审核管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付，杜绝超支现象的发生。严格控制公用经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。进一步细化公用经费的管理，合理压缩公用经费支出。

4.进一步加强固定资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。