县茶美中心2023年部门整体支出绩效自评表
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||||
| 部门 | 金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心 | ||||||||||||
| 预算资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 329.77 | 329.77 | 338.31 | 10 | 102.59% | ||||||||
| 其中：当年财政拨款 | 329.77 | 329.77 | 338.31 | — | 102.59% | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 1.建设徽风皖韵美丽乡村；2.整治美丽宜居自然村庄；3.推进农村改厕提质增效；4.深入开展村庄清洁行动；5.促进茶谷果岭融合发展。 | 1.启动燕子河镇龙马村、花石乡大湾村等4个精品示范村建设；2.整治美丽宜居自然村庄202个；3.完成农村户用卫生厕所改造3061户；4.全面完成2022年度10个省级中心村各项建设任务，并顺利通过省级验收；加快2023年度10个省级中心村任务，确保2024年通过各级验收。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展精品示范村建设数量 | ≤4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 指标2：建设美丽宜居自然村庄数量 | ≥200 | 202 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标3：完成农村户用卫生厕所改造数量 | ≥2000 | 3061 | 10 | 10 | |||||||||
| 指标4：新建省级中心村数量 | ≥10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 质量指标 | 指标1：美丽宜居自然村庄验收通过率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
| 指标2：户用卫生厕所改造验收通过率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1：完成美丽宜居自然村庄验收时间 | 9月前 | 7月 | 5 | 5 | ||||||||
| 指标2：完成户用卫生厕所改造验收时间 | 11月前 | 10月 | 5 | 5 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1：各项目支出按预算支付 | 不超过调整预算数 | 不超过调整预算数 | 5 | 5 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1：保障美丽乡村建设、农村人居环境整治等业务常态化开展，有效改善乡村环境，带动群众就业增收 | 幸福感 提升 |
幸福感 提升 |
5 | 5 | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：有效改善乡村面貌，提升乡村知名度 | 幸福感 提升 |
幸福感 提升 |
5 | 5 | ||||||||
| 指标2：完善乡村基础设施，有效改善农村人居环境 | 幸福感 提升 |
幸福感 提升 |
5 | 5 | |||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：保障办公正常运转，改善农村人居环境，提升群众环境保护意识 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：保障办公正常运转，改善农村人居环境，促进群众养成良好生活习惯 | 长期影响 | 长期影响 | 5 | 5 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 指标2：受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
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