金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年部门预算公开

金寨县中药（西山药库）产业发展中心

2024年部门预算公开

2024年2月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年收支总表

2.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年收入总表

3.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年支出总表

4.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年财政拨款收支总表

5.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年一般公共预算支出表

6.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年基本支出总表

10.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年项目支出总表

11.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年政府采购支出表

12.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年政府购买服务支出表

13.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共金寨县委办公室  金寨县人民政府办公室关于印发金寨县城乡规划服务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》规定，金寨县中药（西山药库）产业发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于中药产业的方针、政策、法律法规；会同相关部门负责编制全县中药（西山药库）产业（食药用菌）发展的中长期规划和年度计划，制定产业规划的实施意见并组织实施；负责拟订中药市场发展规划并组织实施；拟定产业发展奖补政策并牵头落实；负责管理西山药库建设专项资金（基金）。

（二）负责确立全县中药主要发展品类，配合有关部门加强濒危野生中药材资源保护，引导新品种培育，进行科技培训推广，培育壮大中药材(食药用菌)产业基地，建立健全中药材规范种植体系。

（三）牵头拟订推广中药产业(食药用菌)全产业链系列标准，经授权协助做好中药生产环节的质量管理，扶持发展中药材加工业。

（四）负责金寨中药品牌创建，引导企业规范使用地理标志保护产品标识和证明商标；负责“十大皖药”示范基地申报与建设；协助做好全县中药产品质量监督管理和规范宣传营销。

（五）引导全县中药产业(食药用菌)的科技创新，包括本地名贵中药的基础性研究、新技术开发、新产品研发、技术平台的搭建，推动全县中药产业创新体系建设。

（六）组织实施和调度中药产业重大项目及其活动。

（七）负责培育中药产业龙头企业，指导中药行业协会和农民专业合作社的工作。

（八）负责组织中药市场发展建设认证，拟订市场发展建设规划并组织实施。

（九）承办县委、县政府和县“西山药库”建设工作领导组交办的其他事项。

二、部门预算构成

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月，金寨县中药（西山药库）产业发展中心实有各类人员10人，其中在职 10人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）培育龙头企业

立足加工业的现有基地，对内培育乔康、九信、华润三九（六安）公司等企业，开展高值化深加工产品开发；对外招商引资，引进国内大型中成药、中药材的非药产品开发企业，实现中药材高值化开发利用，建设“西山药库”中药大健康产业集聚区。

（二）建设三产融合基地

建设全国中药材良种繁育基地。积极推进政产学研用金结合，通过政策引导、企业实施等措施，建立灵芝、天麻、茯苓、黄精、桑黄等特色中药材种苗（菌种）繁育基地，为产业发展提供优质种苗（菌种）。

推动重点药材GAP建设，促进灵芝、天麻、茯苓、黄精、野菊花等药材规模化、规范化、良种化种植。结合庭院经济发展野菊花、黄精、芍药等中药材。继续加强药旅融合基地、工厂建设，推动中药、旅游、康养相互促进、共同发展。

建设中药材及产品交易集散中心。在燕子河镇、斑竹园镇、汤家汇镇等中药材产地加工与集散中心，建设标准化、集约化、规模化和可追溯的初加工与药材集散地。把中国药用菌大市场打造成国家级中药材物流储备中心和集散基地，延伸产业链条，形成完善的药材流通体系。

（三）加强研发深加工

立足本地优质特色中药资源，发展壮大中药材深加工。一是加大中成药研发，积极申报中药新剂型，将原药材转化为中成药，提升中药制剂研发水平。二是开展非药品开发，鼓励龙头企业依托高等院校与科研院所，加大“健字号”“食字号”“妆字号”等非药品开发力度，形成各种系列产品。

建设加工产业集群。完善金寨经济开发区配套设施，建立电子信息平台、中药材溯源系统，引导企业向精深化、品牌化、差异化方向集聚发展，促进资金、人才、技术、重点企业和重大项目向产业园区集聚，形成中药产业集群和高附加值产业链。

（四）打响区域公共品牌

打好“两个之都”（中国药用菌之都、中国灵芝之都）、“六个地理标志”（金寨灵芝、金寨天麻、金寨茯苓、金寨黄精、金寨桑黄、金寨西洋参）公共区域品牌。一是继续推进“金寨灵芝”地标产品保护申报，做好“金寨茯苓”地理产品保护技术审查答辩；二是开展金寨中药材上高速、上高铁、上央视、进党校等系列宣传活动，加强道地药材品牌建设；三是继续推进“十大皖药”品牌建设。四是推动中国药用菌大市场建设，办好天麻集市，促进天麻交易，督促做好市场管理。

第二部分  2024年部门预算表

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县中药（西山药库）产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年收支总预算534.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，上年结转数；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年收入预算534.86万元，其中：本年收入455.92万元、上年结转收入78.94万元。

（一）本年收入455.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入455.92万元，占100%，较2023年预算增加273.62万元，增长150.09%，增长原因主要是中央转移支付300万资金用于野菊花发展。

（二）上年结转收入78.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入78.94万元，占100%，较2023年预算减少439.4万元，下降84.77%，下降原因主要是收回大别山食药用菌种质资源库（菌种库）项目资金以及支付药用菌产业发展大会资金等。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年支出预算534.86万元，较2023年预算减少165.78万元，下降23.66%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出110.92万元，占20.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出423.94万元，占79.26%，主要用于中药产业全产业链技术服务与指导、中药产业项目规划、实施及管理和中药品牌创建、市场建设等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年财政拨款收支预算534.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款455.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入455.92万元，上年结转收入78.94万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出15.21万元，占2.84%；卫生健康支出3.67万元，占0.69%；住房保障支出7.41万元，占1.39%；农林水支出480.42万元，占89.82%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年一般公共预算支出534.86万元，较2023年预算减少165.78万元，下降23.66%，主要原因：一是项目支出减少；二是进一步过紧日子要求。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.21万元，占2.84%；卫生健康支出3.67万元，占0.69%；住房保障支出7.41万元，占1.39%；农林水支出480.42万元，占89.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算15.21万元，较2023年预算减少4.46万元，下降22.67%，下降原因主要是职工缴费基数调整。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.41万元，较2023年预算减少2.22万元，下降23.05%，下降原因主要是降低缴费基数。

3.农林水支出（类）农业农村（款）归口管理的事业运行（项）2024年预算480.42万元，较上年减少187.25万元，下降28.04%，主要原因是进一步过紧日子要求。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年一般公共预算基本支出110.92万元，其中，人员经费92.50万元，公用经费18.42万元。

（一）人员经费92.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年预算共安排项目支出423.94万元，较2023年预算减少139.94万元，下降24.81%，下降原因主要是年初预算安排项目较少。主要包括：本年财政拨款安排 345万元，其中，一般公共预算拨款安排345万元，财政拨款结转结余安排78.94万元，其中，一般公共预算拨款安排78.94万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县中药（西山药库）产业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算17.95万元，与2023年相比持平/较2023年预算减少1.05万元，下降5.52%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11万元，公务接待费6.95万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算11万元，较2023年预算减少1万元，下降8.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费11万元，较2023年预算减少1万元，下降8.33%，主要原因是严控“三公”经费支出，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。

（三）公务接待费。支出预算6.95万元，较2023年预算减少0.05万元，下降0.71%，主要原因是严控“三公”经费支出，该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

1.“野菊花育苗及农事服务”项目。

（1）项目概述。建设野菊花育苗基地，配置野菊花脱花、筛选机等机械

（2）立项依据。经主体申请、村初审、乡镇审查、部门审核、县级审定程序，将本项目纳入2024年项目库，并通过县委农村工作领导小组会议讨论后同意实施此项目。2023年12月29日县委农村工作领导小组《关于提前下达金寨县2024年第一批财政衔接资金项目计划的通知》下达资金计划。

（3）实施主体。金寨县中药（西山药库）产业发展中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年10月31日。

（5）项目内容。项目分为两部分，一是野菊花育苗基地项目，在8个育苗点乡镇建设9个野菊花育苗点，为全县提供野菊花种苗。二是野菊花加工机械项目，用于采购野菊花脱花、筛选等机械，配置到全县的野菊花收购加工点。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元。

（7）绩效目标。受益脱贫人口30人，机械使用年限8年，支持野菊花产业发展，带动村集体分红及农户务工销售增收。

（二）机关运行经费。

金寨县中药（西山药库）产业发展中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年金寨县中药（西山药库）产业发展中心政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县中药（西山药库）产业发展中心固定资产总金额23.9055万元，较上年增加（减少）0.5万元。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县中药（西山药库）产业发展中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县中药（西山药库）产业发展中心2024年预算报表（14张）

 表1部门收支总表_2024-02-18.pdf
表2收入总表_2024-02-18.pdf
表3支出汇总_2024-02-18.pdf
表4财拨总表_2024-02-18.pdf
表5一般预算支出_2024-02-18.pdf
表6一般公共预算基本支出_2024-02-18.pdf
表7政府性基金_2024-02-18.pdf
表8国有资本经营_2024-02-18.pdf
表9基本支出总表_2024-02-18.pdf
表10项目支出总表_2024-02-18.pdf
表11采购预算表_2024-02-18.pdf
表12购买服务表_2024-02-18.pdf
表13三公_2024-02-18.pdf
表14野菊花育苗及农事服务项目绩效申报表.pdf