金寨县中药（西山药库）产业发展中心部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

（一）部门基本情况

根据《中共金寨县委办公室、金寨县人民政府办公室关于印发金寨县城乡规划服务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕13号），于2019年6月4日成立金寨县中药（西山药库）产业发展中心，为县政府直属公益一类事业单位。人员编制及实有人员情况：金寨县中药（西山药库）产业发展中心事业编制8名。设主任1名，副主任1名，股级职数4名，实有人数10人。

（二）部门职责

贯彻执行国家、省、市关于中药产业的方针、政策、法律法规；会同相关部门负责编制全县中药（食药用菌）产业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；拟定产业发展奖补政策并牵头落实；负责管理西山药库建设专项资金（基金）；负责确立全县中药主要发展品类，引导新品种培育，进行科技培训推广，培育壮大中药(食用菌)产业基地，建立健全中药材规范种植体系，创建金寨中药品牌，培育金寨龙头企业；组织实施和调度中药产业重大项目及其活动；承办县委、县政府和交办的其他事项。

（三）部门预算安排情况

2024年度部门年初预算安排1066.15万元，其中，野菊花农事服务项目300万元、2024年中药产业奖补项目558.9926万元，全年预算1066.15万元。

二、自评结果概述

（一）野菊花农事服务项目。

项目实际支付资金274.717万元，结余25.283万元上划县财政，完成野菊花育苗239.85亩，配置野菊花初加工设备169台，10月份完成野菊花育苗及加工机械的配送安装，推进野菊花产业产值提升500万元以上，通过带动种植、务工等方式受益脱贫人口30人，实现绿色生产，加工机械使用年限8年，受益对象满意度95%，完成全部年度目标。

（二）大力推动中药产业奖补项目。中药产业奖补项目。资金计划558.9926万元，实际拨付558.9926万元，实际共有58家经营主体申报了64个奖补项目，通过逐户现场验收共认定38户42个项目，提升全县中药产业产值2500万元，带动脱贫户数110户300余人。

三、下一步工作措施

（一）加强管理制度学习。及时组织财务分管领导及相关工作人员学习绩效管理相关政策、文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强各股室支出责任和效率意识。

（二）加强绩效目标管理。严格按照时间、格式、质量，编制部门整体支出及项目支出绩效目标表，绩效目标设置符合项目特点，核心指标无遗漏，指标值做到细化、量化。  

（三）加强绩效运行监控。在加强预算编制管理的基础上，加强预算绩效运行监控，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

 县中药产业中心部门（单位）整体支出绩效目标自评表（2024）.xlsx