金寨县住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的整体支出和项目支出开展了绩效自评，全年预算收入15048.38万元，实际预算执行数为15048.35万元，项目支出涉及预算资金15303.83万元，实际预算执行数为15302.92万元，主要是2023年租赁补贴和全县农房安全检测两项经费有结余。从评价情况看，预算编制和项目立项符合部门职责和相关管理规定，整体绩效目标完成情况较好，达到预期绩效目标。
一、自评工作开展情况
（一）部门预算安排情况
2023年县财政局批复本部门2023年年初预算收入3373.14万元，其中一般公共预算收入2527.23万元，上年预算结余845.91万元；年中追加预算10829.33万元，当年预算收入总计15048.38万元。2023年财政拨款预算支出15048.35万元，同预算收入保持相对平衡，完成预算收入的99.99%，充分发挥出了财政资金的使用效益。
（二）部门主要职能
根据金办〔2019〕7号文件规定，金寨县住房和城乡建设局主要职责是：
1.县住房和城乡建设局贯彻执行党中央关于城市管理工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。
2.划入原县住房制度改革办公室行政职责：负责公有住房的出售、评估、住房补贴审批、审核职责。负责全县房改（住房）资金归集、支付、核算、管理、编制资金使用计划职责。
3.将原县住房和城乡建设局的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责转入县林业局。
4.不再保留原行政审批服务科（政策法规科），将原人防市政与公用事业管理科更名为人防科。调整后的内设机构为：办公室（财务审计科）、城乡建设科、建筑业监管科（建筑节能与科技科）、人防科、住房保障和房地产管理科。
5.调整后，县住房和城乡建设局行政编制和领导职数保持不变。
（三）部门年度核心工作任务完成情况
2023年本部门深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹发展和安全，以满足人民日益增长的安居需求为根本目标，加快推进以人为核心的新型城镇化建设，有力化解房地产风险，实现了恒大“保交楼”目标，成功争创全国传统村落集中连片保护利用示范县，抢抓改革试点机遇，保障群众住房安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高质量完成各项工作任务。
（四）部门履职效果情况
1. 聚焦风险防范，完成“保交楼”目标，预期目标完成。
2. 聚焦乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，预期目标完成。
3. 聚焦项目建设，落实行业监管职责，预期目标完成。
4. 聚焦为企服务，提升营商环境水平，预期目标完成。
5. 聚焦民生保障，满足群众安居需求，预期目标完成。
6. 聚焦改革试点，助力建筑业高质量发展，预期目标完成。
（五）部门自评工作的组织实施情况。
1.绩效评价目的
本部门紧紧围绕年初预算绩效管理工作目标，扎实开展预算资金绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，进一步规范预算资金支出管理，强化责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，不断提升预算资金绩效管理水平和整体工作效能。
2.评价实施方案制定过程
本部门高度重视预算资金绩效评价工作，成立预算资金绩效自评工作组，分管财务负责人为第一责任人，财务工作人员、各项目承办股室负责人为工作组成员，制定绩效评价工作实施方案，对2023年度预算资金使用情况开展全面绩效评价。
3.绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。
本部门根据预算绩效管理要求，组织对2023年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共有44个项目，涉及预算资金15303.83万元，实际预算执行15302.92万元，预算执行率为99.99%%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。
二、自评结果概述
本部门组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。2023年本部门全年预算数为15421.96万元，执行数为15420.94万元，完成预算的99.99%，主要是2023年租赁补贴和全县农房安全检测两项经费有结余。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，自评得分99.99分，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，未出现绩效较差和效目标偏离较大的项目。
三、下一步工作措施
一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。二是及时通报反馈自评结果，扎实推进预算绩效信息逐步公开，按照政务公开有关规定，主动将绩效自评结果以及财政重点项目绩效评价报告在政府网公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。三是运用评价结果有效与预算安排挂钩，将评价结果作为编报预算、完善政策和改进管理的重要依据，考虑预算绩效实现情况因素，调增、调减年度预算。四是建立完善预算绩效目标运行监控机制，对照年初设定的支出绩效目标，对项目管理的各相关内容和目标要求完成情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标开展情况、项目实施进程和资金支出进度，总结分析预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度。五是适时开展第三方预算绩效评价，根据年度工作重点，选取涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大社会影响的项目，采取委托第三方专业机构参与绩效评价方式开展部门重点评价，确保绩效评价的真实性。六是针对性培养绩效评价专业人才，有效推进预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。
四、附件
项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。
附件3：金寨县住建局转移支付2023年度绩效自评报告.zip
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